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高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局****年部门预算编制说明
目录
第一部分 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局****年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局****年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局****年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责怒江国家公园泸水片区建设管理工作。
（二）机构设置情况
高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局设置**个内设机构，包括：办公室、计划财务股、资源保护股、科普宣教股、社区工作股、生态旅游管理股、生物多样性研究所、片马管护站、姚家坪管护站、鲁掌管护站、上江管护站、大南茂管护站、六库管护站、洛本卓管护站。
所属单位*个。
（三）重点工作概述
*.夯实党建基础，巩固阵地建设。深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以党支部标准化建设为主要抓手，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，强化支部自身建设。
*.着重完善制度，加强自身建设。严格落实学习制度，提高自身理论水平和业务水平，认真履行岗位职责，努力做到法无授权不可为，法定职责必须为。不忘初心、牢记使命，勇于担责，用制度管人，严明工作纪律，积极参与日常巡护工作，确保辖区资源安全。
*.强化日常巡护，确保资源安全。进一步细化各基层站日常巡护工作，制定巡护轮流值班表，确保每天都有人上山巡护，站里各挂片责任人对每周巡山情况电话抽查，并将情况及时反馈，及时解决存在的问题。
*.工作重心由管护向科研转变。通过红外相机和日常巡护收集的信息，及时分析掌握辖区内的资源现状，进一步掌握辖区内珍稀动植物资源情况，为保护生物多样性，开展生物多样性研究和生态建设提供依据。
二、预算单位基本情况
我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制**人，事业编制**人。在职实有**人，其中：财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。
离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。
车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。超编原因是：其中*辆森林防火指挥车系泸水市林业和草原局名下，为支持我单位森林管护工作分派使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
****年部门财务总收入********.**元，其中：一般公共预算********.**元，政府性基金*元，国有资本经营收益*元，财政专户管理资金收入*元，事业收入*元，事业单位经营收入*元，上级补助收入*元，附属单位上缴收入*元，其他收入*元。
与上年对比，本年度下达批复总收入********.**元，较上年度********.**元减少******.**元，主要原因是：****年度较上年度减少工作人员*人，相应人员工资性支出、社会保障缴费支出、公用经费、工会费、福利费预算均减少。
（二）财政拨款收入情况
****年部门财政拨款收入********.**元，其中:本年收入********.**元，上年结转收入*元。本年收入中，一般公共预算财政拨款********.**元，政府性基金预算财政拨款*元，国有资本经营收益财政拨款*元。
与上年********.**元对比，****年部门财政预算拨款减少******.**元，原因是：****年度较上年度减少工作人员*人，相应人员工资性支出、社会保障缴费支出、公用经费、工会费、福利费预算均减少。其他零星变动幅度不大。
****年部门预算总支出********.**元。财政拨款安排支出********.**元，其中：基本支出********.**元，与上年********.**元对比减少******.**元，主要原因是：①****年度较上年度减少工作人员*人，相应人员工资性支出、社会保障缴费支出、公用经费、工会费、福利费预算均减少。②在职人员每年一次性晋级涉及工资减少，该部分亦导致预算支出减少。项目支出******.**元，与上年*****.**元对比增加*****.**元，增长**.**%，主要原因是：上年度项目支出下达森林防火三三制专项经费*****.**元、野生动物收容救护中心修缮及动物喂养经费*****.**元及遗属补助*****.**元。本年度森林防火三三制专项经费下达*****.**元，增加*****.**元；遗属补助下达*****.**元，增加****.**元；野生动物收容救护中心修缮及动物喂养经费*****.**元，增加*****.**元。三项合计增加*****.**元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
*.***社会保障和就业支出 *******.**元，主要是：*******行政单位离退休***.**元，用于*名行政退休人员工作经费支出；*******事业单位离退休****.**元，用于**名事业退休人员工作经费支出；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出*******.**元，用于****年在职人员养老保险支出；*******死亡抚恤*****.**元，用于单位遗属人员生活补助；*******其他社会保障和就业支出*****.**元，用于单位在职人员工伤保险*****.**元、失业保险*****.**元。
*.***卫生健康支出 *******.**元，主要是：*******事业单位医疗******.**元，用于缴纳事业单位基本医疗保险；*******公务员医疗补助******.**元，用于缴纳事业单位公务员医疗补助；*******其他行政事业单位医疗支出*****.**元，用于缴纳****年大病医疗补助支出。
*.***农林水支出 ********.**元，主要是：*******事业机构********.**元，用于单位在职人员工资、津贴补贴、一般公用经费、工会费、福利费、遗属生活补助等支出；*******动植物保护*****.**元，用于野生动物收容救护中心修缮及动物喂养项目支出；*******林业草原防灾减灾*****.**元，用于保障****年森林防火三三制专项经费支出。
*.***住房保障支出 *******.**元，主要是：*******住房公积金*******.**元，用于缴纳****年在职职工住房公积金支出。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*元，其中：政府采购货物预算*元、政府采购服务预算*元、政府采购工程预算*元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计****.**元，较上年****.**元减少***.**元，下降*.**%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我局****年因公出国（境）费预算为*元，较上年增加*元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
****年单位公务接待费预算为****.**元，较上年减少***.**元，下降*.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。
公务接待费较上年减少***.**元的原因是：我市****年公务接待费按在职人均**.**元预算，**人计****.**元；****年公务接待费按在职人均**.**元预算，**人计****.**元。故公务接待费比上年减少***.**元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我局****年公务用车购置及运行维护费为*元，较上年增加*元，增长*%。其中：公务用车购置费*元，较上年增加*元，增长*%；公务用车运行维护费*元，较上年增加*元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。主要原因是：本年财政未下达公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点项目实行重点绩效评价；逐步推进项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制。预算编制严格按照支出方向和重点、单位的职能和事业发展规划，在保证基本支出的原则上，对申报项目的必要性、科学性以及项目预算额度进行审核，从资金支出计划安排上，保证预算资金能用到最需要用的地方，使财政资金投向更准确，预算更精细。保障各项工作的运转，取得更大经济、生态和社会效益。
本年度重点项目绩效目标设置如下：
****年森林防火三三制专项经费，绩效目标：切实做好高黎贡山国家级自然保护区泸水段森林草原火灾的防范工作，通过持续加强宣传教育，深入开展巡护排查等工作，提升群众森林草原防火意识，及时消除火灾隐患，严守主要入山路口，有效监测防范境外火，管住火源，杜绝火种入山，实现高黎贡山国家级自然保护区泸水段不发生人为森林火灾。管护好*****公顷的保护区，筑牢高黎贡山生物生态安全屏障，保障国家资源安全和人民生命财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门****年机关运行经费安排*万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，我局资产总额*******.**元，其中，流动资产******.**元，固定资产*******.**元，公共基础设施*******.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*****.**元，其他资产*元。与上年相比，本年资产总额增加******.**元，其中固定资产增加******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产**项，账面原值*****.**元，实现资产处置收入*元；资产使用收入*元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年*月资产月报数。
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