目 录
第一部分 ****年部门预算公开说明
第二部分 ****年部门预算表
*.预算**表 部门 收支总表
*.预算**表 部门 收入总表
*.预算**表 部门 支出总表
*.预算**表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
*.预算**表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
*.预算**表 财政拨款收支总表
* .预算**表 一般公共预算支出表
* .预算* * 表 一般公共预算基本支出表
* .预算* * 表 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
** .预算 ** 表 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
* * .预算* * 表 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
* * .预算**表 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
* * .预算**表 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
* * .预算**表 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
* * .预算**表 一般公共预算“三公”经费支出表
* * .预算**表 政府性基金预算支出表
* * .预算**表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
* * .预算**表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
* * .预算 * *表 国有资本经营预算表
** .预算**表 财政专户管理资金预算支出表
* * .预算 * *表 专项资金预算汇总表
* * .预算 * *表 项目支出绩效目标表
* * .预算 * *表 整体支出绩效目标表
第一部分 ****年部门预算说明
一、 部门基本概况
（*）职能职责
市场服务中心成立于 **** 年 * 月，（加挂市商务培训中心牌子），为科级事业机构。
（*）机构设置
本中心定正副科级领导人数 * 名，系财政全额拨款事业单位，编制核定为 ** 名。中心现有主任一名，副主任一名，下设综合科、培训科及财务科，在职职工 ** 名，退休人员 ** 名。（其中市场服务中心退休职工 * 名，改制企业经理书记安置 ** 名）。
二、部门预算单位构成
娄底市市场服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入****年部门预算编制范围的只有娄底市市场服务中心本级。
三、主要工作任务
负责经营管理市场资产；负责市场物业管理、市场开发和日常服务工作；负责承办涉外政策、法规、劳务等培训管理；内贸行业技术培训管理和民营经济政策、法规培训管理。
四、部门收支总体情况
**** 年部门预算只包括 娄底市市场服务中心本级 预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费 。
（一） 收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 **** 年 年初预算数 ***.** 万元，其中：一般公共预算拨款 ***.** 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。 收入预算较去年增加 ***.** 万元，上升 ***.**% 。主要是一是职工工资福利增加；二是中心育财农贸市场管理部 **** 年预上缴财政非税国有资源有偿使用收入 *** 万 。
（二） 支出预算： ****年 本 部门 支出预算 ***.** 万元，其中：一般公共服务支出***.**万元。支出较去年预算增加***.**万元，上升***.**%。主要是一是职工工资福利增加；二是中心育财农贸市场管理部****年返还预上缴财政非税国有资源有偿使用收入***万。
五、 一般公共预算拨款支出
**** 年一般公共预算拨款支 出预算 ***.** 万元 ， 其中：一般公共服务支出 ***.**万元，占***.**%。 具体安排情况如下：
（一）基本支出： ****年基本支出年初预算数为 ***.** 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出： ****年项目支出年初预算数为 ***.** 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般公共服务支出 ***.**万元，主要用于*.**万用于培训。***万用于返还上缴财政非税国有资源有偿使用收入。
六、政府性基金预算支出
****年本部门 无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费： **** 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 **.** 万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%。主要是人员经费减少。
（二）“三公”经费预算： ****年“三公”经费预算数为 *.** 万元，其中，公务接待费 *.** 万元，公务用车购置及运行费 *.** 万元（其中，公务用车购置费 *.** 万元，公务用车运行费 *.** 万元），因公出国（境）费 *.** 万元。 **** 年“三公”经费预算与 **** 年持平 ，主要是。
（三）一般性支出情况： ****年本部门会议费预算 万元，拟召开会议，人数 * 人，；培训费预算万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况： ****年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。
（五）政府购买服务经费预算情况： **** 年政府购买服务预算总额 万元 ，其中。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至****年**月底，共有公务用车 * 辆，其中，领导干部用车 * 辆，一般公务用车 * 辆，一般执法执勤用车 * 辆，特种专业技术用车 * 辆，其他用车 * 辆；单位价值**万元以上通用设备 * 台，单位价值***万元以上专用设备 * 台。****年拟新增配置公务用车 * 辆，其中，领导干部用车 * 辆，一般公务用车 * 辆，一般执法执勤用车 * 辆，特种专业技术用车 * 辆，其他用车 * 辆；新增配备单位价值**万元以上通用设备 * 台，单位价值***万元以上专用设备 * 台。
（七）预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入****年部门整体支出绩效目标的金额为 ***.** 万元，其中，基本支出 ***.** 万元，项目支出 ***.** 万元。
八、名词解释
*．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
*．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:***“商品和服务支出”（不含*****“手续费”、*****“专用材料费”、*****“专用燃料费”、*****“工会经费”、*****“福利费”、*****“税金及附加费用”和*****“其他商品和服务支出”）；*****“房屋建筑物构建”、*****“办公设备购置”、*****“公务用车购置”、*****“其他交通工具购置”。
