目? ?录
第一部分 ****年部门预算公开说明
第二部分 ****年部门预算表
*.预算**表部门收支总表
*.预算**表部门收入总表
*.预算**表部门支出总表
*.预算**表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
*.预算**表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
*.预算**表财政拨款收支总表
*.预算**表一般公共预算支出表
*.预算**表一般公共预算基本支出表
*.预算**表一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
**.预算**表一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
**.预算**表一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
**.预算**表一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
**.预算**表一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
**.预算**表一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
**.预算**表一般公共预算“三公”经费支出表
**.预算**表政府性基金预算支出表
**.预算**表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
**.预算**表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
**.预算**表国有资本经营预算表
**.预算**表财政专户管理资金预算支出表
**.预算**表专项资金预算汇总表
**.预算**表项目支出绩效目标表
**.预算**表整体支出绩效目标表
第一部分 ****年部门预算说明
一、部门基本概况
（*）职能职责
娄底市中心医院建于****年，是一家集医疗、科研、教学、预防与保健为一体的国家三级甲等综合性医院。现有在职干部职工****余人，其中副高以上专家***余人，硕士研究生导师**人，博士、硕士***余人，享受省、市政府特殊津贴专家*名。医院编制床位****张，设有**个临床医疗医技科室和临床医学研究中心、遗传、体外受精-胚胎移植等多个实验研究中心。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。
（*）机构设置
我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、副院长等党政领导*名，内设党支部**个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等；职能科室**个，分别是党办、院办、人事科、医务科等；临床医疗科室**个，分别是神经内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科等；编制 ****人，在职人员****人，离退休人员***人。
二、部门预算单位构成
娄底市中心医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入****年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院（差额单位）本级。
三、主要工作任务
向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市***急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。
四、部门收支总体情况
****年部门预算只包括娄底市中心医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。****年年初预算数****.**万元，其中：一般公共预算拨款***.**万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款***.**万元，上级补助收入****.**万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加****.**万元，上升***.**%。主要是广州医科大学附属第一医院娄底医院建设中，补助收入较上年增长。
（二）支出预算：****年本部门支出预算****.**万元，其中：卫生健康支出****.**万元。支出较去年预算增加****.**万元，上升***.**%。主要是广州医科大学附属第一医院娄底医院建设中，支出较上年增长。
五、一般公共预算拨款支出
****年一般公共预算拨款支出预算****.**万元，其中：卫生健康支出****.**万元，占***.**%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：****年基本支出年初预算数为*.**万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：****年项目支出年初预算数为****.**万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出****.**万元，主要用于发放职工基本工资、建设广州医科大学附属第一医院娄底医院以及保障医院正常运营等。
六、政府性基金预算支出
****年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：****年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款*.**万元，与上年预算持平。主要是本单位财政预算未覆盖。
（二）“三公”经费预算：****年“三公”经费预算数为*.**万元，其中，公务接待费*.**万元，公务用车购置及运行费*.**万元（其中，公务用车购置费*.**万元，公务用车运行费*.**万元），因公出国（境）费*.**万元。**** 年“三公”经费预算与 **** 年持平，主要是本单位财政预算未覆盖。
（三）一般性支出情况：****年本部门会议费预算*万元；培训费预算*万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：****年本部门政府采购预算总额*万元，其中，货物类采购预算*万元；工程类采购预算*万元；服务类采购预算*万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：****年政府购买服务预算总额*万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至****年**月底，共有公务用车**辆，其中，领导干部用车*辆，一般公务用车*辆，一般执法执勤用车*辆，特种专业技术用车**辆，其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台，单位价值***万元以上专用设备**台。****年拟新增配置公务用车*辆，其中，领导干部用车*辆，一般公务用车*辆，一般执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，其他用车*辆；新增配备单位价值**万元以上通用设备*台，单位价值***万元以上专用设备*台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入****年部门整体支出绩效目标的金额为****.**万元，其中，基本支出*.**万元，项目支出****.**万元。
八、名词解释
*.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
*.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:***“商品和服务支出”（不含*****“手续费”、*****“专用材料费”、*****“专用燃料费”、*****“工会经费”、*****“福利费”、*****“税金及附加费用”和*****“其他商品和服务支出”）；*****“房屋建筑物构建”、*****“办公设备购置”、*****“公务用车购置”、*****“其他交通工具购置”。
第二部分 ****年部门预算表
****年预算公开表
部门编码：******
部门名称：娄底市中心医院（差额单位）
部门预算公开表
