一、 *采购人名称： 芜湖前湾建设开发有限公司
二、 *履约供应商名称： 弋江区嘉穗百货经营部
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖前湾建设开发有限公司
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
得力 ***** 挂钩/粘钩
**
**.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 S*** 铅笔
*
**.*
得力/deli\\S***
验收通过
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南孚 *号 碱性电池*粒 普通干电池
**
***.*
南孚/NANFU\\*号 碱性电池*粒
验收通过
*
南孚 *号碱性电池 普通干电池
**
***.*
南孚/NANFU\\*号碱性电池
验收通过
*
得力 **** 卷尺
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 订书钉
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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维达 V**** 抽纸
*
***.*
维达/Vinda\\V****
验收通过
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得力 **** 起钉器 订书机
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 ****ES 票夹/长尾夹
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***.*
得力/deli\\****ES
验收通过
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得力 **** 文件栏
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 别针/回形针/大头针
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 胶棒
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 垃圾袋
***
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 中性笔
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 中性笔
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张有彬
