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西双版纳傣族自治州公安局****年预算公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州公安局****年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州公安局****年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州公安局****年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔****〕*号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔****〕**号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔****〕**号）和《云南省财政厅关于组织做好****年预算公开工作的通知》（云财预〔****〕*号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局****年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于****年*月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔****〕***号）执行,主要履行以下职责：
*.贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
*.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。
*.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。
*.负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。
*.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
*.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
*.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
*.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。
*.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
**.负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
**.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置**个内设机构，包括：情报指挥中心、警务保障部、科技信息化支队、法制支队、出入境管理支队、督察审计支队、监所管理支队、西双版纳州看守所、澜沧江水上公安分局、交通管理支队、机场分局、特巡警支队、治安管理支队、留置看护支队等（涉密部门不公开）。
所属单位*个。其中，行政单位*个；分别是：*.西双版纳傣族自治州公安局局机关；*.西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队。参公单位*个；事业单位*个。
（三）重点工作概述
全州公安机关将聚焦州委、州政府和省公安厅党委****年工作部署要求，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力以高水平安全保障高质量发展。一是高质量开展好主题教育。牢牢把握主题教育总要求，精心组织开展形式多样、内容丰富的学习实践活动，教育和引导全警深入学习领会其中的核心要义、精神实质，努力在深入开展主题教育上取得新成效。二是坚决捍卫国家政治安全。发挥境外资源优势和警务合作机制作用，进一步提升境外情报力、行动力和影响力，努力在捍卫国家政治安全上展现新担当。三是持续严打整治跨境违法犯罪。聚焦边境管控、打击跨境违法犯罪新形势、新任务、新要求，深化打击跨境违法犯罪整体战、攻坚战、科技战，不断构建和完善现代化的打防管控体系。四是大力加强突出治安问题整治。严打突出违法犯罪，认真践行“浦江经验”，紧盯基层社会治理难点、痛点、堵点，不断提升社会治安突出问题综合治理能力，努力在保障边境人民安宁上展现新作为。五是不断深化大数据赋能运用。持续探索和深化公安大数据深度融合运用，深化边境国际执法合作，助力公安工作实现高质量发展。深入推进公安机关优化营商环境工作措施，提升公安“放管服”改革质效。六是全力锻造过硬公安铁军。坚持党建引领、育警铸魂，完善政治工作体系，强化政治品格、政治精神意志。坚持严管与厚爱相结合，强化全面从严治警，强化青年干部培养，强化公安职业保障，努力在锻造过硬队伍上展现新气象。
二、预算单位基本情况
本单位编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个（财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个）；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：
在职人员此部分为涉密信息暂不公开。
离退休人员***人，其中：离休*人，退休***人。
车辆编制**辆，实有车辆**辆，超编*辆，超编原因是二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队：*.****年预算数字取自一体化资产管理系统，单位有*辆车已报废但还未从资产系统中删除；*.实有车辆中包含了*辆摩托车但编制数里不包含。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
****年部门财务总收入**,***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**,***.**万元，政府性基金预算财政拨款收入*.**万元，国有资本经营预算财政拨款收入*.**万元，财政专户管理资金收入*.**万元、事业收入*.**万元，事业单位经营收入*.**万元，上级补助收入*.**万元，附属单位上缴收入*.**万元，其他收入***.**万元。
与上年对比增加*,***.**万元，增长**.**%，增加的原因主要是本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
****年部门财政拨款收入**,***.**万元，其中：本年收入**,***.**万元，上年结余结转收入*,***.**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**,***.**万元，政府性基金预算财政拨款*.**万元，国有资本经营预算拨款*.**万元。
****年部门财政拨款收入与上年对比增加*,***.**万元，增长**.**%，增加的原因主要是本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，预算相应增加。
四、预算单位支出情况
****年部门预算总支出**,***.**万元。财政拨款安排支出**,***.**万元，其中：基本支出**,***.**万元，与上年对比增加*,***.**万元，增长**.*%，增加的原因主要是本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，人员、公用经费预算相应增加；项目支出*,***.**万元，与上年对比增加*,***.**万元，增长***.**%，增加的原因主要是本年度预算中结转了政法转移支付资金等项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
*.公共安全支出-公安-行政运行*,***.**万元，主要用于在职和编外人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。
*.公共安全支出-公安-一般行政管理事务***.**万元，主要用于州看守所在押人员给养费。
*.公共安全支出-公安-其他公安支出***.**万元，主要用于其他公安方面的支出。
*.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休*.**万元，主要用于退休人员公用经费。
*.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。
*.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤**.**万元，主要用于遗属补助。
*.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗***.**万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
*.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助***.**万元，主要用于在职职工公务员医疗补助。
*.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出**.**万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。
**.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金***.**万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。
**.此部分为涉密信息暂不公开。
五、州对下专项转移支付情况
****年，本单位州对下专项转移支付项目为“西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费”，列公共安全支出-公安-其他公安支出***.**万元，主要用于全州各县市社区康复社区戒毒专职人员***人生活补贴，州级财政按每人每月***元补助，全年补助***.**万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目**个，政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购服务预算***.**万元、政府采购工程预算*.**万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***.**万元，较上年增加**.**万元，增长**.**%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
****年本单位因公出国（境）费预算为**.**万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）**人次。
（二）公务接待费
****年本单位公务接待费预算为**.**万元，较上年增加*.**万元，增长*.**%，国内公务接待共计批次为***次，共计接待*,***人次。
增加的原因主要是本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，预算相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
****年本单位公务用车购置及运行维护费为***.**万元，较上年增加**.**万元，增长**.**%。其中：公务用车购置费**.**万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费***.**万元，较上年增加**.**万元，增长**.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为**辆。
增加的原因主要是本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，预算相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
****年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州公安局****年机关运行经费*,***.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，增加的原因是：本年度新增二级预算单位西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，预算相应增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，西双版纳傣族自治州公安局资产总额**,***.****万元，其中，流动资产*,***.**万元，固定资产**,***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*,***.**万元，无形资产*.****万元，其他资产***.**万元。与上年相比，本年资产总额减少*,***.**万元，其中固定资产减少*,***.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值***.**万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。
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附件：*.西双版纳傣族自治州公安局****年预算重点领域财政项目文本公开.doc
*.西双版纳傣族自治州公安局****年部门预算表*****************.xlsx
