询价编号：CR****-XJ-****-***
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
*.钢筋焊接网物资需求表
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求 数量 |
备注 |
* |
钢砂 |
*-*cm（级配） |
吨 |
*** |
密度要求每方不低于*吨 |
|
*.技术标准： （*）用作制拌钢箱梁配重混凝土，连续级配； （*）符合国家及行业相关标准，配合出具业主、质监站、监理等单位要求质检报告。 *.交货周期：依据甲方施工计划需求分批次进场，每批次按甲方下达订单后*天内交货。 *.其他要求：中标供应商需先提供样品进行试拌及容重测算，通过后方可签订合同进行钢砂供应。 | |||||
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。
*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
*.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告随机检验产品质量。
*.货物验收方式
（*）货物到工地后，过磅验收计量，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。
*.货款结算支付方式
*.*结算
“先开票、后付款”。每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
*.*支付
（*）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（*）入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的**%；依次类推；
（*）项目工程完工并经验收合格后，支付至已入账货款的**%。
（*）项目结算审计完后付至已入账货款的**%。
（*）待项目质量保修金缺陷责任期满后，一次性支付剩余*%货款。缺陷责任期**个月。
（*）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。
（*）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
*.报价有效期：**日。
*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
*.其他要求：符合质量标准要求。
*.采购人：中铁十一局集团有限公司晋城市文博路-文峰路连通道路工程总承包项目经理部
联系人：程彪联系电话：*********** 邮箱：**********@qq.com
到货地址：晋城市文博路项目施工现场
*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心
联系电话：****-*******
****年*月*日
