****年度黄石市第七中学部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、****部门预算表

*、****年收支总表

*、****年收入总表

*、****年支出总表

*、****年财政拨款收支总表

*、****年一般公共预算支出表

*、****年一般公共预算基本支出表

*、****年一般公共预算“三公”经费支出表

*、****年政府性基金预算支出表

*、****年项目支出表

**、****年国有资本经营预算支出表

十二、****年项目支出绩效目标批复表

*、校园维修改造及设备购置项目支出绩效目标批复表

*、校安工程（含安保、校医）项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育。学校坚持“相信每个生命都有无限可能”的理念，坚持“党建引领、安全为先、德育为首、教学为重、素质为本”的办学思想，培养身心健康、思想活跃、学习高效、素质全面，能担当民族复兴伟业的时代新人，办一所“社会信得过、学生学得好、各项综合办学指标稳居全市第一方阵”的优质高中。全校教职员工爱岗敬业、勤奋创新、努力工作，取得了丰硕的教育教学成果。

第二部分 机构设置情况

黄石市第七中学为黄石市教育局的二级预算单位，为公益一类事业单位，是独立的法人单位，无下级单位，****年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共*个。

纳入****年预算编制的在职人员应为***人，由于*名新招聘教师入职手续未办齐，实际纳入预算***人，退休人员**人。

黄石市第七中学为二级预算单位，单独编制报表，由黄石市教育局汇总。下设党政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处、安保处、工会、团委等*个职能处室。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市第七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；****年度收支总预算 ****.**万元。

其中：*、收入预算情况 。****年度收入预算****.**

万元，比上年预算减少***.**万元，下降*.**%。其中，一般公共预算拨款收入****.**万元，占本年收入 **.** %，包括经费拨款****.**万元、行政事业单位资产收益拨款

**.**万元,政府性基金预算拨款收入*万元，占本年收入 * %，包括政府性基金财政拨款*万元、中央政府性基金财政拨款*万元；国有资本经营预算收入 * 万元，占本年收入 *  %；财政专户管理资金收入  ***.** 万元，占本年收入 **.**%；事业收入 * 万元，占本年收入 *  %；事业单位经营收入 * 万元，占本年收入 * %；上级补助收入 * 万元，占本年收入 * %；附属单位上缴收入 * 万元，占本年收入 *  %；其他收入  * 万元，占本年收入  * %；上年结转结余 *  万元，占本年收入 *  %。（简述本部门《收支总表》、《收入总表》使用科目）

收入减少原因：一是在职人员结构变化，青年教师占比高，基本工资人均比上年降低，人员经费较上年减少；二是项目支出校园维修改造及设备购置费用预算比上年减少。

*、支出预算情况。****年度支出预算****.**万元，万元，比上年预算减少***.**万元，下降*.**%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出万元，占本年支出*%；公共安全支出  *万元，占本年支出*%；教育支出****.**万元，占本年支出***%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出****.**万元，占总支出的**.**%；项目支出***.**万元，占总支出的*.**%；事业单位经营支出*万元，占本年支出*%；上缴上级支出*万元，占本年支出*%；对附属单位补助支出*万元，占本年支出*%。

支出减少原因：

（*）****年基本支出比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要是在职人员结构变化，青年教师占比高，基本工资人均比上年降低，人员经费较上年减少。

（*）****年项目支出比上年预算减少***万元，下降**.**%，主要是是项目支出校园维修改造及设备购置费用预算比上年减少，****年未安排大宗项目支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

****年度财政拨款收支总预算 ****.** 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，占 *** %（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 * 万元，占 *  %；公共安全支出  * 万元，占 * %；教育支出 ****.** 万元，占 ***  %；科学技术支出 *  万元，占 *  %；文化旅游体育与传媒支出  * 万元，占 *  %；社会保障和就业支出 * 万元，占 *  %；卫生健康支出 * 万元，占 * %；节能环保支出  * 万元，占 * %；城乡社区支出 * 万元，占  * %；农林水支出 * 万元，占 *  %；交通运输支出 *  万元，占 *%；资源勘探工业信息等支出  * 万元，占 *  %；商业服务业等支出 *  万元，占  * %；金融支出 * 万元，占 * %；援助其他地区支出 *  万元，占 * %；自然资源海洋气象等支出  * 万元，占 *  %；住房保障支出 * 万元，占 * %；粮油物资储备支出 * 万元，占 *%；国有资本经营预算支出万元，占 * %；灾害防治及应急管理支出 *万元，占*%；其他支出 *  万元，占 *  %；债务还本支出 *万元，占 * %；债务付息支出*元，占 *%；债务发行费用支出 * 万元，占 * %。

（三）一般公共预算支出情况说明

*、一般公共预算支出规模变化情况。

****年度一般公共预算支出****.**万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加(减少)***.**万元，下降*.**%。主要原因：一是在职人员结构变化，青年教师占比高，基本工资人均比上年降低，人员经费较上年减少；二是项目支出校园维修改造及设备购置费用预算比上年减少。

*、一般公共预算支出结构情况。

****年度一般公共预算支出****.**万元，主要用于以下方面：教育支出 ****.** 万元，占 ***  %。

*、一般公共预算支出具体使用情况：

（*）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算减少***.**万元，下降*.**%。主要原因：一是在职人员结构变化，青年教师占比高，基本工资人均比上年降低，人员经费较上年减少；二是项目支出校园维修改造及设备购置费用预算比上年减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

****年度一般公共预算基本支出 ****.** 万元，其中：

人员经费 ****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金*万元、伙食补助费*万元、绩效工资****.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、公务员医疗补助缴费*万元、其他社会保障缴费*万元、住房公积金***.**万元、医疗费*万元、其他工资福利支出*万元、离休费*万元、退休费*万元、退职(役)费*万元、抚恤金*万元、生活补助*.**万元、救济费*万元、医疗费补助**.**万元、助学金*万元、奖励金*万元、个人农业生产补贴*万元、代缴社会保险费*万元、其他对个人和家庭的补助*万元；

公用经费 ***.**万元，主要包括：办公费**.**万元、印刷费**万元、咨询费*万元、手续费*万元、水费**万元、电费**万元、邮电费*.**万元、取暖费*万元、物业管理费*万元、差旅费*万元、因公出国(境)费用*万元、维修(护)费**万元、租赁费*万元、会议费*万元、培训费*万元、公务接待费*万元、专用材料费*万元、被装购置费*万元、专用燃料费*万元、劳务费**万元、委托业务费*万元、工会经费**.*万元、福利费**.**万元、公务用车运行维护费*万元、其他交通费用*.*万元、税金及附加费用*万元、其他商品和服务支出**.**万元、办公设备购置*万元、专用设备购置*万元、信息网络及软件购置更新*万元、公务用车购置*万元、其他资本性支出*万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

*、政府性基金预算支出规模变化情况。

****年度政府性基金预算支出*万元，比上年预算增加(减少)*万元，增长(下降)*%。主要原因：本年度未安排政府性基金预算支出。

*、政府性基金预算支出结构情况。

****年度政府性基金预算支出*万元，主要用于以下方面：****年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

。

*、政府性基金预算支出具体使用情况。

****年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

****年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

****年度预算共安排项目支出***万元，比上年减少***万元，下降**.**%，减少原因主要是：本年度安排的校园维修改造及设备购置项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排***万元（其中，一般公共预算拨款安排***万元，政府性基金预算拨款安排*万元，国有资本经营预算拨款安排*万元），财政拨款结转结余安排*万元（其中，一般公共预算拨款安排*万元，政府性基金预算拨款安排*万元，国有资本经营预算拨款安排*万元），财政专户管理资金安排*万元和单位资金安排*万元。

项目包括：*、校园维修改造及设备购置项目。预算经费***万元，比上年预算减少***万元，下降**.**%。主要用于化解以前年度尾款、人车分流项目、塑胶跑道改造。

*、校安工程（含校医、安保等）项目。预算经费**万元，比上年预算增加*万元，增长**.**%。主要用于支付校医、安保劳务费。

第四部分机关运行经费安排情况说明

****年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

****年“三公”经费一般公共预算 *  万元，比上年预算增加(减少)*万元，增长(下降)*%。主要原因：****年及****年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

*、因公出国(境)费预算*万元，比上年预算增加*万元，增长(下降)*%，主要原因是：本年及上年均未安排因公出国(境)费预算。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

*、公务用车购置及运行费预算*万元，比上年预算增加*万元，增长*%；其中：

(*)公务用车购置费*万元，比上年预算增加*万元，增长*%，主要原因是：本年及上年均未安排公务用车购置费预算。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(*)公务用车运行费*万元，比上年预算增加*万元，增长*%，主要原因是：本年及上年均未安排公务用车运行费预算。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

*、公务接待费预算*万元，比上年预算增加*万元，增长*%，主要原因是：本年及上年均未安排公务接待费预算。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

****年本部门单位编制政府采购预算***.**万元，比上年

减少**.**万元，下降**.**%。减少的主要原因：一是本年度安排的校园维修改造及设备购置政府采购项目减少。

其中：货物类政府采购预算*万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算**万元，主要是用于运动场塑胶跑道维修改造支出；服务类政府采购预算**.**万元，主要是物业服务费等支出。

****年，面向中小企业采购预算***.**万元，其中面小微企业采购预算***.**万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门单位占有房屋面积*****.**平方米；单价 ** 万元以上的通用设备*台（套）；单价 *** 万元的以上专用设备*台（套）；现有公务用车

*辆，其中，一般公务用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是无其他用车。

****年部门预算安排购置：车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价 ** 万元以上通用设备*台（套）；单价 *** 万元以上专用设备*台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

****年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算***万元，*个项目，比上年增长（减少）***万元，下降**.**%。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修改造及设备购置、校安工程等项目支出****年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

*、校园维修改造及设备购置项目。

（*）项目概况：附属楼工程尾款；教学楼背面窗户更换尾款、教学楼外墙及玻璃幕墙维修改造尾款、楼顶防水尾款、***KVA变压器器更换尾款；人车分流项目；运动场跑道维修改造项目；教学楼（含厕所）室内翻新改造。

（*）项目内容：以前年度各类工程尾款**.**万元。运动场跑道维修改造项目**.**万元；教学楼（含厕所）室内翻新改造**.**万元。

（*）立项依据：市发改委批复及市教育局批复

（*）实施单位：黄石市第七中学

（*）项目期：****年*月*日至****年**月**日

（*）年度预算安排：****年预算安排***万元，比上年减少***万元，下降**.**%。其中，***万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，*万元资金来源为单位资金。

（*）****年度项目绩效总目标是：启动维修改造，消除安全隐患.改善办学条件，优化育人环境。

产出指标：

数量指标：内部维修改造楼栋数*栋，人车分流改造项目*个，塑胶跑道改造项目*个。

质量指标：工程验收合格率***%，施工安全保障率***%。

时效指标：项目完成及时率 ***%。

效益指标：

社会效益：工程综合利用率 ≥**%。进一步改善办学条件。

满意度指标：

服务对象满意度指标：教职工满意度 ≥**%；学生满意度 ≥**%。

*、校安工程（含校医、安防等）

（*）项目概况：

学校聘请校医*名，保安*人，确保师生在校人身安全及学校财产安全。

（*）项目内容：

校医及保安劳务费及购置安防用品等共计**万元。

（*）立项依据：上级有关部门关于校医及保安的配备规定。

（*）实施单位：黄石市第七中学

（*）项目期：****年*月*日至****年**月**日

（*）年度预算安排：****年预算安排**.**万元，比上年增长*万元，增长**.**%。其中，**.**万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，*万元资金来源为单位资金。

（*）****年度项目绩效总目标是：确保校园安全，满足学校医疗卫生需求，提升校园管理效率。

产出指标：

数量指标：安保人员*人，校医人数*人。

质量指标：校医到岗率 ***%；安保到岗率***%。

时效指标：服务及时率≥**%。

效益指标：

社会效益指标：校园安全事故数为*， 校园卫生事故数*。

满意度指标：

服务对象满意度指标：教职工健康安全满意度≥**%，学生健康安全满意度≥**%。

第九部分其他需要说明的情况

*、对空表的说明

****年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表数据为*。与上年一致。

****年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

****年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

*、对其他情况的说明

（*）政府债务情况说明

****年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（*）其他项目支出绩效情况

本单位****年预算没有安排除重点之外的其他项目。

（*）预算公开管理文件

依法履行部门预算执行主体责任。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，各部门（单位）是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位）的预算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人大、政府和社会的监督。
依法接收本单位预算批复。各部门在批复所属单位预算时，不得对市财政局批复的预算进行调整。因特殊情况确需调整的，应在执行中按预算调整规程办理。

批复的预算包括部门预算表（部门经济科目）、部门预算表（政府经济科目）、部门收入预算表、部门支出预算表、人员类和公用经费类项目预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（部门经济科目）、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（政府经济科目）、政府采购预算表。
认真做好预算公开工作。要按照《中华人民共和国预算法》要求，在法定时限内（财政部门批复部门预算后二十日内）统一公开****年部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项，并在完成公开工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网站。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  ****部门预算表

一、****年收支总表

二、****年收入总表

三、****年支出总表

四、****年财政拨款收支总表

五、****年一般公共预算支出表

六、****年一般公共预算基本支出表

七、****年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****年政府性基金预算支出表

九、****年项目支出表

十、****年国有资本经营预算支出表

第十二部分****年项目支出绩效目标批复表

*、校园维修改造及设备购置项目支出绩效目标批复表

*、校安工程（含安保、校医）项目支出绩效目标批复表