一、 *采购人名称： 合肥市淝河小学
二、 *履约供应商名称： 安徽恩伦商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市淝河小学
六、 *验收日期： ****年*月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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得力 ***** 条码纸
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***.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 DL-***C(NEW) 标签机/条码打印机
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得力/deli\\DL-***C(NEW)
验收通过
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脱 脂棉 bang
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无品牌\\脱 脂棉 bang
验收通过
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麦克风/话筒支架
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无品牌\\麦克风支架
验收通过
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得力 磁石围棋五子棋带折叠棋盘
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得力/deli\\****
验收通过
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得力****珊瑚海复印纸 打印/复印纸
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得力/deli\\得力****珊瑚海复印纸
验收通过
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得力 **** 会议记录本**K黑色
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 ***** 双面胶带
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得力/deli\\*****
验收通过
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得力 ****ES 票夹/长尾夹
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得力/deli\\****ES
验收通过
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得力（deli）固体胶棒学生用强力高粘度粘性强 胶水
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得力\\****
验收通过
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得力 拉杆夹文件夹配件
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得力/deli\\A*
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁聪
