****年东方市人民政府办公室单位预算
目 录
第一部分 东方市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
第二部分 东方市人民政府办公室****年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 东方市人民政府办公室****年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东方市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
(一)负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责起草上报省政府、省政府办公厅等有关部门的文稿。
(三)研究各乡镇政府和市政府各部门向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志批示。
(四)根据市政府领导的指示精神，对市政府部门之间经协调未能解决的问题，协调并提出处理意见，报市政府领导决定。
(五)负责做好承办、督办、督查工作。承办人大代表议案和政协委员提案及批评建议。检查、催办上级党委和政府的重大方针政策、重要工作部署，督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导同志批示(或指示)的贯彻落实情况，向市政府领导同志报告。
(六)负责起草市政府工作报告和市政府主要领导的综合性讲话等重要文稿，围绕市政府中心工作，组织调查研究，提出政策建议。
(七)负责全市政务公开日常工作，指导、监督全市信息公开工作，负责各种政务信息的收集、报送和新闻发布工作。
(八)负责协调、指导全市突发公共事件应急管理日常工作;负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导重要指示、批示。
(九)负责服务、协调驻市金融机构及指导、管理地方金融机构;组织开展对全市小额贷款公司、融资担保机构及政府融资公司等的监管工作;组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险;负责制定现代金融服务业发展规划、及规划实施过程的协调服务;负责全市社会信用体系建设。
(十)负责法核市政府颁发的规范性文件及其他重要文件，负责行政复议及行政诉讼案件工作，负责依法行政工作。
(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
根据上述职责,东方市人民政府办公室内设文秘行政室、综合信息室、金融工作室、机关事务工作室、档案工作室、等*个科室。
第二部分 东方市人民政府办公室****年单位预算表
此部分内容即为部单位预算公开表（详见附件）
第三部分 东方市人民政府办公室****年单位
预算情况说明
一、关于东方市人民政府办公室****年财政拨款收支预算情况的总体说明
东方市人民政府办公室****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、上年结转*万元、政府性基金预算本年收入**万元、上年结转*万元;支出总计***.**万元，包括一般公共服务支出***.**万元、 社会保障和就业支出***.**万元、 卫生健康支出***.**万元、 城乡社区支出**万元、 农林水支出*万元、 住房保障支出**.**万元，结转下年*万元。
二、关于东方市人民政府办公室****年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
东方市人民政府办公室****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是基本支出减少***.*万元，项目支出增加**.**万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出***.**万元，占**.**%;社会保障和就业支出(类)支出***.**万元，占**.**%;卫生健康支出(类)支出***.**万元，占**.**%;农林水支出(类)支出*万元，占*.**%。住房保障支出(类)支出**.**万元，占*.**%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是基本支出减少***.**万元。
*. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是项目支出增加**.**万元。
*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是基本支出减少**.**万元。
*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是基本支出减少**.**万元。
*.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是基本支出减少**.**万元。
*.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是基本支出减少*.**万元。
*.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)****年预算数为*万元，比上年预算数增加*万元，主要是项目支出增加*万元。
*.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是基本支出减少*.**万元。
三、关于东方市人民政府办公室****年一般公共预算基本支出情况说明
东方市人民政府办公室****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中:
人员经费***.**万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;
公用经费**.**万元，主要包括:其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、东方市人民政府办公室****年“三公”经费预算情况说明
(一)东方市人民政府办公室****年一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中:
因公出国(境)经费**万元，较上年预算增长***%。增长的主要原因是外出招商。根据市委市政府工作安排的****年出国计划，拟安排出国(境)团(组)*次，出国(境)**人。出国(境)团组主要包括:*.招商引资团组:目的地为俄罗斯，人数为**人，天数为*天，主要任务为招商引资;
公务用车购置及运行费*.**万元(其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*.**万元)，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出，公务车保有量*辆，计划购置*辆;
公务接待费*万元，较上年预算增长***%。增长的主要原因包括:****年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位****年预算情况使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。计划接待**批***人。
公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我办业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
(二)东方市人民政府办公室****年无政府性基金预算“三公”经费支出。
五、关于东方市人民政府办公室****年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
东方市人民政府办公室****年政府性基金预算当年拨款**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是项目支出减少***.**万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出**万元，占***%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
*. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)****年预算数为**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是项目支出减少**.**万元。
六、关于东方市人民政府办公室****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，东方市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市人民政府办公室单位****年收支总预算***.**万元。
七、关于东方市人民政府办公室****年收入预算情况说明
东方市人民政府办公室****年收入预算***.**万元，其中:上年结转*万元，占*.**%;一般公共预算拨款收入***.**万元，占**.**%;政府性基金收入**万元，占*.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是上年结转减少**.**万元，一般公共预算拨款收入减少***.**万元，政府性基金预算拨款收入减少***.**万元。
八、关于东方市人民政府办公室****年支出预算情况说明
东方市人民政府办公室****年支出预算***.**万元，其中:基本支出***.**万元，占**.**%;项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是基本支出减少了***.*万元、项目支出减少了***.**万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
****年东方市人民政府办公室的机关运行经费预算**.**万元。
(二)政府采购情况
****年东方市人民政府办公室单位无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，东方市人民政府办公室单位本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值**万元以上设备*台(套)。
(四)绩效目标设置情况
****年东方市人民政府办公室单位**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金**万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，包括政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。
十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。
十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括国有土地使用权出让收入安排的支出。
十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。
十八、“农林水支出”类科目:集中反映政府农林水事务支出，包括农业农村支出反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
