淮南市公路管理服务中心****年单位预算

发布日期：****-**-** **:**来源：市交通运输局阅读次数：字体：[大中小]背景颜色：

淮南市公路管理服务中心****年单位预算

****年*月

第一部分单位概况

*.主要职责

*.单位预算构成

*.****年度主要工作任务

第二部分 ****年单位预算表

*.淮南市公路管理服务中心****年收支总表

*.淮南市公路管理服务中心****年收入总表

*.淮南市公路管理服务中心****年支出总表

*.淮南市公路管理服务中心****年财政拨款收支总表

*.淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算支出表

*.淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算基本支出表

*.淮南市公路管理服务中心****年政府性基金预算支出表

*.淮南市公路管理服务中心****年国有资本经营预算支出表

*.淮南市公路管理服务中心****年项目支出表

**.淮南市公路管理服务中心****年政府采购支出表

**.淮南市公路管理服务中心****年政府购买服务支出表

第三部分****年单位预算情况说明

*.关于****年收支总表的说明

*.关于****年收入总表的说明

*.关于****年支出总表的说明

*.关于****年财政拨款收支总表的说明

*.关于****年一般公共预算支出表的说明

*.关于****年一般公共预算基本支出表的说明

*.关于****年政府性基金预算支出表的说明

*.关于****年国有资本经营预算支出表的说明

*.关于****年项目支出表的说明

**.关于****年政府采购支出表的说明

**.关于****年政府购买服务支出表的说明

**.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于公路事业发展的方针政策、法律法规及行业标准。

（二）承担全市普通国省干线公路及其附属设施的建设、维护、管理等事务性工作，承担全市普通国省干线公路的日常养护管理，承担全市普通国省干线公路大中修工程的计划编制与申报、组织实施和管理。

（三）负责全市普通国省干线公路生命防护工程及标志标线建设管理工作。

（四）承担全市公路行业科技进步和信息化等工作。

（五）参与编制公路发展标准规范，公路建设、养护计划。参与有关政策的前期调查，咨询论证和研究评估工作。

（六）负责全市普通国省干线公路路产路权登记管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市公路管理服务中心****年度预算单位包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
*	淮南市公路管理服务中心本级	公益一类事业单位
*	淮南市公路管理服务中心直属分中心	公益一类事业单位
*	淮南市公路管理服务中心凤台分中心	公益一类事业单位
*	淮南市公路管理服务中心毛集分中心	公益一类事业单位
*	淮南市公路管理服务中心潘集分中心	公益一类事业单位
*	淮南市公路管理服务中心寿县分中心	公益一类事业单位

三、****年度主要工作任务

（一）加强公路巡查，维护路产路权。

（二）多措并举，推动改扩建工程建设提质增速。

（三）加强养护管理，提高路况质量和通行水平。

（四）加强安全隐患治理，打造良好的路域环境。

（五）做好行政许可和热线回复，提高公共服务水平。

第二部分****年单位预算表

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	***.	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	***.
		九、卫生健康支出	**.
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出	**.
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	**.
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	***.	本年支出小计	***.
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	****.*	支　出总　计	****.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市公路管理服务中心

****.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
***	社会保障和就业支出	**.	***.	*.
*****	行政事业单位养老支出	**.	***.	*.
*******	事业单位离退休	***.	***.	*.
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.	**.
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	**.	**.
***	卫生健康支出	**.	**.
*****	行政事业单位医疗	**.	**.
*******	事业单位医疗	**.	**.
***	交通运输支出	***.	***.	***.
*****	公路水路运输	***.	***.	***.
*******	公路养护	**.		**.
*******	公路运输管理	***.	***.	**.
***	住房保障支出	**.	**.
*****	住房改革支出	**.	**.
*******	住房公积金	**.	**.
*******	提租补贴	**.	**.
合计		****.*	****.*	****.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	***.	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	***.	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	***.
		（九）卫生健康支出	**.
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	***.
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	**.
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	****.*	支出总计	****.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
***	社会保障和就业支出	***.	***.	***.	.	*.
*****	行政事业单位养老支出	***.	***.	***.	.	*.
*******	事业单位离退休	***.	***.	***.	.	*.
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.	**.	**.
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	**.	**.	**.
***	卫生健康支出	**.	**.	**.
*****	行政事业单位医疗	**.	**.	**.
*******	事业单位医疗	**.	**.	**.
***	交通运输支出	***.	***.	***.	**.	***.
*****	公路水路运输	***.	***.	***.	**.	***.
*******	公路养护	**.				**.
*******	公路运输管理	***.	***.	***.	**.	**.
***	住房保障支出	**.	**.	**.
*****	住房改革支出	**.	**.	**.
*******	住房公积金	**.	**.	**.
*******	提租补贴	**.	**.	**.
合计		****.*	****.*	****.*	***.*	****.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	工资福利支出	***.	***.
*****	基本工资	**.	**.
*****	津贴补贴	**.	**.
*****	奖金	**.	**.
*****	绩效工资	**.	**.
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	**.	**.
*****	职业年金缴费	**.	**.
*****	职工基本医疗保险缴费	*.	*.
*****	其他社会保障缴费	*.	*.
*****	住房公积金	**.	**.
*****	其他工资福利支出	*.	*.
***	商品和服务支出	**.		**.
*****	办公费	*.		*.
*****	电费	.		.
*****	培训费	*.		*.
*****	工会经费	*.		*.
*****	福利费	*.		*.
*****	其他商品和服务支出	*.		*.
***	对个人和家庭补助支出	***.	***.
*****	离休费	*.	*.
*****	退休费	**.	**.
*****	生活补助	*.	*.
*****	医疗补助费	.	.
*****	奖励金	.	.
*****	其他对个人和家庭的补助	**.	**.
合计		****.*	****.*	***.*

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

注：淮南市公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
注：淮南市公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表*

淮南市公路管理服务中心****年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	单位日常机构运转经费	淮南市公路管理服务中心	**.	**.
特定目标类	公路行业管理	淮南市公路管理服务中心	**.	**.
特定目标类	国省干线公路小修保养	淮南市公路管理服务中心	**.	**.
特定目标类	历史遗留人员经费	淮南市公路管理服务中心	**.	**.
合计			****.*	****.*

单位公开表**

淮南市公路管理服务中心年政府采购支出表单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
淮南市公路管理服务中心	**.	**.
国省干线公路小修保养	**.	**.
其他服务	**.	**.


合计	***.*	***.*

单位公开表**

淮南市公路管理服务中心年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：淮南市公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分****年单位预算情况说明

一、关于****年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公路管理服务中心****年收支总预算****.*万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于****年收入总表的说明

淮南市公路管理服务中心****年收入预算****.*万元，其中，本年收入****.*万元。

本年收入****.*万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，与****年预算持平。

三、关于****年支出总表的说明

淮南市公路管理服务中心****年支出预算****.*万元，与****年持平。其中，基本支出****.*万元，占**.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，使单位工作正常有序健康发展；项目支出****.*万元，占**.*%，主要用于普通国省干线小修保洁及维（护）修。

四、关于****年财政拨款收支总表的说明

淮南市公路管理服务中心****年财政拨款收支预算****.*万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出****.*万元，占**.*%；卫生健康支出***.*万元，占*.*%；交通运输支出****.*万元，占**.*%；住房保障支出***.*万元，占*.*%。

五、关于****年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算支出****.*万元，同****年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出****.*万元，占**.*%；卫生健康支出***.*万元，占*.*%；交通运输支出****.*万元，占**.*%；住房保障支出***.*万元，占*.*%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）****年预算****.*万元，比****年预算增加**.*万元，增长*.*%，增长的主要原因是在职人员转退休。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少**.*万元，下降**.*%，下降原因主要是有在职人员转退休。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少**.*万元，下降**.*%，下降原因主要是有在职人员转退休。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少**.*万元，下降**.*%，下降原因主要是有在职人员转退休。

*.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）****年预算***万元，比****年预算增加***万，增长**.*%，增长原因主要是增加了公路养护支出。

*.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）****年预算****.*万元，比****年预算减少**.*万元，下降*.*%，下降原因主要是减少了基本支出。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算***.*万元，比****年预算下降**.*万元，下降**.*%，下降原因主要是****年单位预算有在职人员转退休。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）****年预算***.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降*.*%，下降原因主要是****年单位预算有在职人员转退休和退休人员去世。

六、关于****年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年一般公共预算基本支出****.*万元，其中，人员经费****.*万元，公用经费***.*万元。

（一）人员经费****.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费***.*万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于****年政府性基金预算支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于****年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于****年项目支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年预算共安排项目支出****.*万元，比****预算增加***.*万元，增长**.*%，增长的主要原因是增加了公路养护支出。主要包括：本年财政拨款安排****.*万元（其中，一般公共预算拨款安排****.*万元，政府性基金预算拨款安排*万元，国有资本经营预算拨款安排*万元），财政拨款上年结转安排 *万元（其中，一般公共预算拨款安排*万元，政府性基金预算拨款安排*万元，国有资本经营预算拨款安排*万元）、财政专户管理资金安排*万元和单位资金安排*万元。

十、关于****年政府采购支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年预算安排政府采购支出***万元，比****年预算增加***.*万元，增长****.*%，增加原因主要是本年采购品类及数量不同。其中，一般公共预算安排***万元，占***%；政府性基金预算安排*万元；国有资本经营预算安排*万元；财政专户管理资金安排*万元；单位资金安排*万元。

十一、关于****年政府购买服务支出表的说明

淮南市公路管理服务中心****年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

*.“国省干线公路小修保养”项目。

（*）项目概述：全市国省干线公路所管辖路段小修保养，公路安全生命防护工程，公路所管辖路段桥梁小修保养。

（*）立项依据：****年省公路局下划文件，《关于明确全省公路管理部门预算管理的有关问题通知》《普通公路养护预算编制办法》；《安徽省交通运输厅关于印发进一步提升公路桥梁安全耐久水平暨危旧桥梁改造行动实施方案的通知》，按照《全省公路分级管理实施意见》中“国道、省道的养护和管理，由市、县公路管理机构负责”的规定，将小修保养经费划转至市级财政部门管理。

（*）实施主体：淮南市公路管理服务中心。

（*）起止时间：****年*月至****年**月。

（*）项目内容：严格按照公路养护技术标准工作，保障所管辖公路安全畅通；应急抢险及时性有效性。及时安排对辖区内路面病害处理；路域环境再提升，结合实际增绿补绿三年行动计划的要求，确保所辖公路“畅、安、舒、美”。

（*）年度预算安排：***万元。

（*）绩效目标：按计划完成公路养护和巡察里程，严格执行财经制度，按工程进度及时支付资金，确保绩效指标按时完成。进一步提升道路管理和通行水平，改善路域环境，保障所管辖公路安全畅通。

项目支出绩效目标表
（****年度）
项目名称			国省干线公路小修保养
主管部门及代码			[***]淮南市交通运输局		实施单位		淮南市公路管理服务中心
项目来源			常年项目		项目期		*年
项目资金（万元）			年度资金总额：		**.
			其中：财政拨款		**.
			上年结转
			其他资金
年度目标	、日常养护扎实开展，严格按照公路养护技术标准工作，保障所管辖公路安全畅通；、应急抢险及时性有效性，通过路养联合机制，及时安排对辖区内路面病害处理；*、路域环境再提升，结合实际增绿补绿三年行动计划的要求，确保所辖公路“畅、安、舒、美”。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标*：公路养护公里和巡检里程		≥***公里
				指标*：公路养护巡检对象数量		≥*个单位
		质量指标		指标*：检测、检查数据全面性、准确性		≥**%
				指标*：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		指标*：养护巡检及时性		能够及时完成巡检任务
				指标*：经费支出时效性		能够按照工程进度和计划及时完成资金支付
		成本指标		指标*：项目总成本控制金额		≤***万元
				指标*：单个子项目成本控制金额		≤**万元
	效益指标	经济效益指标		指标*：对促进社会经济发展的影响程度		确保公路安全畅通，改善沿线交通出行条件，减少车辆扬尘，促进社会经济发展
		社会效益指标		指标*：对减少道路交通安全事故的影响程度		明显减少道路交通安全事故
				指标*：对提升道路管理及通行水平的影响程度		明显提升道路管理及通行水平
		生态效益指标		指标*：对国省干线公路路域环境改善程度		明显改善了国省干线公路路域环境
		可持续影响指标		指标*：对延长公路资产使用年限的影响程度		明显延长了公路资产使用年限
				指标*：对提升公路通行能力的可持续性影响程度		明显提升了道路通行能力
	满意度指标	满意度指标		指标*：驾驶员满意度		≥**%
				指标*：公众的满意度		≥**%

（二）机关运行经费。

淮南市公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，****年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市公路管理服务中心****年政府采购预算***万元。其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至****年**月**日，淮南市公路管理服务中心共有车辆***辆，其中：应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车***辆。单位价值***万元以上的专用设备*台（套）。

****年淮南市公路管理服务中心预算安排购置公务用车*辆，购置费*万元，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；安排购置单价***万元以上设备（不含车辆）*台（套），购置费*万元。

（五）绩效目标设置情况。

****年，淮南市公路管理服务中心*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款****.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*万元、财政专户管理资金当年安排*万元和单位资金安排安排*万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：淮南市公路管理服务中心****年度项目支出绩效目标

淮南市公路管理服务中心****年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
*	单位日常运转经费	**.
*	公路行业管理	**.
*	国省干线公路小修保养	**.
*	历史遗留人员经费	**.

项目支出绩效目标表
（****年度）
项目名称		单位日常机构运转经费
主管部门及代码		[***]淮南市交通运输局			实施单位	淮南市公路管理服务中心
项目来源		常年项目			项目期	*年
项目资金（万元）		年度资金总额：			**.
		其中：财政拨款			**.
		上年结转
		其他资金
年度目标	、确保我单位水电正常供应，环境卫生及安全保卫；、确保我单位网络电话正常运行，单位工作正常开展；、保证我单位公务车辆正常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务运行；、确保我单位职工上班期间能够吃上干净卫生的工作餐，有个健康的身体更好投身于工作之中。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	指标*：日常公用运转类			≤**.万元
			质量指标	指标*：保障单位正常运行			确保单位正常运行
			时效指标	指标：完成***年相关业务工作			*年
			成本指标	指标*：单位日常业务运行经费			≤**.万元
	效益指标		经济效益指标	指标*：经济效益			提高单位工作效率争取产生更大经济效益
			社会效益指标	指标*：工作成果			提高单位工作效率和管理水平
			生态效益指标	指标*：公务车汽车排量			≤.L
			可持续影响指标	指标*：项目经费使用保障规范性			保障规范使用
				指标*：项目延续性			长期保障
	满意度指标		满意度指标	指标*：公务车运行保障满意度			≥**%
				指标*：公务人员用车出行满意度			≥**%

项目支出绩效目标表
（****年度）
项目名称		公路行业管理
主管部门及代码		[***]淮南市交通运输局			实施单位	淮南市公路管理服务中心
项目来源		常年项目			项目期	*年
项目资金（万元）		年度资金总额：			*.
		其中：财政拨款			*.
		上年结转
		其他资金
年度目标	、确保合淮路（*国道）和九龙大道行车及行人通行安全；、切实消除安全隐患，进一步促进市公路系统安全稳定；、减少冬季雨雪灾害恶劣天气和夏季汛期市民的经济损失；、单位依法文明有序的开展工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	指标*：该项目全年所需经费			≤***万元
			质量指标	指标*：该项目完成情况			保质保量在一年内完成
			时效指标	指标*：该项目完成时长			*年
			成本指标	指标*：完成该项目所需经费			≤***万元
	效益指标		经济效益指标	指标*：对单位经济发展的影响			提升社会经济发展，对社会经济发展影响较大
			社会效益指标	指标*：对社会经济发展的影响			促进社会经济发展
			生态效益指标	指标*：该项目对生态影响			恶劣天气更好地保护了生态环境
			可持续影响指标	指标*：该项目对单位可持续发展影响			确保单位长期向好的发展
	满意度指标		满意度指标	指标*：该项目单位职工满意度			≥**%
				指标*：该项目公众满意度			≥**%

项目支出绩效目标表
（****年度）
项目名称		国省干线公路小修保养
主管部门及代码		[***]淮南市交通运输局			实施单位	淮南市公路管理服务中心
项目来源		常年项目			项目期	*年
项目资金（万元）		年度资金总额：			*.
		其中：财政拨款			*.
		上年结转
		其他资金
年度目标	、日常养护扎实开展，严格按照公路养护技术标准工作，保障所管辖公路安全畅通；、应急抢险及时性有效性，通过路养联合机制，及时安排对辖区内路面病害处理；*、路域环境再提升，结合实际增绿补绿三年行动计划的要求，确保所辖公路“畅、安、舒、美”。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标	指标*：公路养护公里和巡检里程			≥***公里
				指标*：公路养护巡检对象数量			≥*个单位
			质量指标	指标*：检测、检查数据全面性、准确性			≥**%
				指标*：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	指标*：养护巡检及时性			能够及时完成巡检任务
				指标*：经费支出时效性			能够按照工程进度和计划及时完成资金支付
			成本指标	指标*：项目总成本控制金额			≤***万元
				指标*：单个子项目成本控制金额			≤**万元
	效益指标		经济效益指标	指标*：对促进社会经济发展的影响程度			确保公路安全畅通，改善沿线交通出行条件，减少车辆扬尘，促进社会经济发展
			社会效益指标	指标*：对减少道路交通安全事故的影响程度			明显减少道路交通安全事故
				指标*：对提升道路管理及通行水平的影响程度			明显提升道路管理及通行水平
			生态效益指标	指标*：对国省干线公路路域环境改善程度			明显改善国省干线公路路域环境
			可持续影响指标	指标*：对延长公路资产使用年限的影响程度			明显延长公路资产使用年限
				指标*：对提升公路通行能力的可持续性影响程度			明显提升道路通行能力
	满意度指标		满意度指标	指标*：驾驶员满意度			≥**%
				指标*：公众的满意度			≥**%

项目支出绩效目标表
（****年度）
项目名称		历史遗留人员经费
主管部门及代码		[***]淮南市交通运输局			实施单位		淮南市公路管理服务中心
项目来源		常年项目			项目期		*年
项目资金（万元）		年度资金总额：			**.
		其中：财政拨款			**.
		上年结转
		其他资金
年度目标	使退休职工能够合规得到自己的退休费安渡幸福的晚年，使退伍军人得到合理的收入，感受到生活的幸福感，更好地为单位工作做出应有的贡献，稳定社会，使单位更好地发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标*：退休金补差等		≤**.万元
			质量指标	指标*：项目完成情况		年度按时完成
			时效指标	指标*：发放及时性		按月及时发放到位
			成本指标	指标*：项目总成本控制金额		≤**.万元
	效益指标		经济效益指标	指标*：对单位的影响		保障退休人员退休金足额发放
			社会效益指标	指标*：对社会经济发展的影响		促进社会稳定
			可持续影响指标	指标*：对单位可持续发展影响		确保单位稳定发展
	满意度指标		满意度指标	指标*：该项目单位职工满意度		≥**%
				指标*：该项目公众满意度		≥**%

分享到：

打印关闭

淮南市公路管理服务中心2025年单位预算

淮南市公路管理服务中心****年单位预算

安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程(淮南市)施工1标一工区项目仿石护栏采购(4次)

进口减速器配件项目公告

凤台县2025年度食品安全监督抽检服务项目

关于2025年淮南电信淮南市八小5G基站场地租赁采购方案的公示

淮沪煤电有限公司丁集煤矿2025年第一批废旧物资(按总单价报价)转让

寿县安丰塘镇人民政府2025年2月政府采购意向

毛集社会发展综合实验区国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告

淮南矿业（集团）有限责任公司紫铜板、紫铜圆一批项目公告

淮南矿业（集团）有限责任公司73套住宅转让标的52：谢家集区新家园小区A区15栋2单元503室招标公告

淮南矿业（集团）有限责任公司73套住宅转让标的39：大通区九龙岗镇九龙新村(西区）26栋2单元603室招标公告