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内部控制手册和学院内部控制管理制度手册汇编、内控报告、内控风险评估等服务采购项目 |
*.内部控制手册和学院内部控制管理制度手册汇编（含六大经济类业务和文件要求新增业务）。全面梳理单位层面和**个业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、对外合作管理、科研管理、财政专项项目管理、教育基金会管理）内部控制管理制度和业务流程，建立对应的流程图或流程说明，细化关键岗位职责，找出存在的漏洞和不足，对照现行有效的法规政策和学校发展需求，提出完善内控制度的相关建议，改进和优化内控流程，全面规范学校内部经济和业务活动，夯实学校各项基础工作，提高学校运行效率，提升高等学校内部治理能力和水平。*.编制****年度内控报告按照财政部门和上级主管部门等要求，规范学校****年度内部控制报告的编制工作，全面总结学校内部控制体系建设与运行情况，客观反映取得的成效、存在的问题及改进措施，及时、完整、准确报送内部控制报告，加强内部控制报告审核工作，提高内部控制报告质量，为学校管理层决策和上级部门监管提供详实可靠的数据支撑。*.内控风险评估（含风险排查）基于学院的组织架构、业务范围、管理流程以及相关法规政策要求，设计科学合理、全面系统的内控风险评估方案，针对确定的评估范围，通过多种渠道全面收集风险信息，运用风险识别工具和方法，对收集到的信息进行梳理和分析，准确识别风险、梳理风险清单并对风险发生的可能性和影响程度进行量化评估，确定风险排序，提出风险应对策略，编制内控风险评估报告。 |
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