资阳市 精神病医院

** * * 年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作 …………………………… . …….. *

（一）职能简介 ………………..…………………..……… . *

（二） **** 年重点工作 ………… ............................... …….. .*

二、单位预算单位构成 ……… ................................ … . …….. *

三、收支预算情况说明 ………… .... …… .............................. .. *

（一）收入预算情况 ……… ..................................... … ……. *

（二）支出预算情况 …………… ..................................... ….. *

四、财政拨款收支预算情况说明 … ............................. … .... .. *

五、一般公共预算当年拨款情况说明 … ............................. .. *

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 … .................. .. *

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .. .............................*

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 …… ............. .. *

六、一般公共预算基本支出情况说明 … ...............................*

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 …… ........ …….. *

八、政府性基金预算支出情况说明 …… ............................. .. *

九、国有资本经营预算支出情况说明 … ............................. .. *

十、其他重要事项的情况说明 …… ..................................... .. *

（一）机关运行经费 ………… ..................................... …….. *

（二）政府采购情况 ………… ..................................... …….. *

（三）国有资产占有使用情况 …… ............................. …….. *

（四）绩效目标设置情况 ……… ................................ … . ….. *

十一、名词解释 ……… .................................................... ….. *

附件： **** 年 单位 预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

*. 承担着全市辖区内 “ 特困 ”精 神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。

*. 肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

* 、为全市 “ 特困 ” 老人 、 失能老人、半失能老人提供集体居住场所，开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。

*. 保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求，为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。

（二） **** 年重点工作

*、 聚焦质量服务提升 ， 赋能内涵发展。 进一步 提升 医疗服务质量和 水平 ， 扎实推进三甲复审工作 ， 持续 强化社区康复管理 ，全方位提供心理健康服务。

*、 聚焦特色重点专科建设，增强核心竞争力。加强院内特色专业、重点专科建设 ，着力强化 多学科团队协作 。

*、 聚焦运营 拓展， 推动高质量发展。 持续做到开源节流降本增效， 加快建设 运营六大 中心 ， 聚力推进医养结合联盟 ， 策划形式多样、灵活丰富的运营活动和方案 。

*. 聚焦宣传 推广 ，增强发展后劲。 加大宣传推广力度，继续 实施名医工程 ， 提升良好医疗氛围。 结合 医院 重点工作，精心部署， 以医院为中心点逐步辐射至周边社区 ， 多层次多方位开展系列宣传活动 ； 加强 网络阵地 曝光率， 挖掘撰写专题报道，动态发布各类视频，常态推送图文资讯，集中力量保证重点，集中资源实现突破 ，打出声势，确保 宣出成效、宣出 氛围， 促进医院发展更上层楼 。

二、 单位预算单位构成

资阳市精神病医院 属二级预算单位 ， 下设科室 ** 个 ，主要包括 行政科室、精神专科、综合科、健康管理中心等科室 。

三 、收支预算情况 说明

按照综合预算的原则， 资阳市精神病医院 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括： 卫生健康支出 。 资阳市精神病医院 ** ** 年收支总预算 ****.** 万元，比 *** * 年收支预算总数减少 ***.** 万元，主要原因 ：一 是 **** 年 政府采购预算减少 ***.** 万元；二是一般公共预算拨款减少 *.** 万元 。

（一）收入预算情况

资阳市精神病医院 **** 年收入预算 ****.** 万元，其中： 一般公共预算 拨款收入 ****.** 万元 ，占 **.* % ， 事业单位经营收入 ****.** 万元，占 **.*% 。

（二）支出预算情况

资阳市精神病医院 **** 年支出预算 ****.** 万元，其中 ：基本支出 ****.** 万元，占 **.* % ；项目支出 ****.** 万元 ，占 **.* % 。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院 *** * 年财政拨款收支总预算 ****.** 万元，比 *** * 年财政拨款收支总预算减少 *.** 万元，主要原因 ：一是 因在编职工减少而导致的 工资福利支出预算减少 **.* 万元；二是项目支出预算增加 **.** 万元 。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 ****.** 万元；支出包括：卫生健康支出 ****.** 万元。

五 、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院 ** ** 年一般公共预算当年拨款 ****.** 万元，比 *** * 年预算数减少 *.** 万元。主要原因 ：一 是 因在编职工减少导致基本支出预算减少 **.* 万元；二是项目支出预算增加 **.** 万元 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 ****.** 万元，占 ***.* % 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类） 公立医院 （款） 精神病医院 （项） **** 年预算数为 ****.** 万元， 主要用于：一是事业单位正常运转的基本支出 ****.** 万元， 包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出 ***.* 万元，包括：城市特困供养人员补助经费 ***.* 万元、 ** 岁以上老年人免收挂号费 **.* 万元 、重性精神病管理和突发事件处置 ** 万元 、优抚对象医疗费 **.* 万元 、残疾人基地建设 * 万元 、能力建设和人才培养 ** 万元、社工工作补助 * 万元、贴息资金 ** 万元 等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院 ** ** 年一般公共预算基本支出 ****.** 万元，其中：

人员经费 ****.** 万元，主要包括：基本工资、 基础性绩效工资 。

公用经费 * 万元。

七 、 “ 三公 ” 经费财政拨款预算安排情况 说明

资阳市精神病医院 **** 年 “ 三公 ” 经费财政拨款预算数 * 万元，其中：因公出国（境）经费 * 万元，公务接待费 * 万元，公务用车购置及运行维护费 * 万元。

（一） 因公出国（境）经费较 ** * * 年预算持平。 主要原因是 资阳市精神病医院 属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款三公经费的预算 。

本年度拟安排出国（境） * 人次。

（二） 公务接待费较 **** 年预算持平。主要原因是 资阳市精神病医院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款公务接待费的预算 。

（三） 公务用车购置及运行维护费较 *** * 年预算 持平 。

单位现有公务用车 * 辆，其中：轿车 * 辆，越野车 * 辆，多功能乘用车 * 辆。

公务用车购置费 * 万元，较 ** * * 年预算 持平 。

公务用车运行维护费 * 万元，较 ** * * 年预算 持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院 ** ** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院 ** ** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市精神病医院 **** 年机关运行经费财政拨款预算为 * 万元，比 ** * * 年预算 持平 。

（二）政府采购情况

**** 年， 资阳市精神病医院 安排政府采购预算 ****.** 万元，主要用于采购 后勤保障物资及服务项目 ****.** 万元，中药饮片 ** 万元，医疗责任保险 *** 万元，基础建设及竣工结算服务 *** 万元，胃肠镜、腹腔镜及 DR 等医学装备项目 **** 万元，软件系统建设 *** 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 *** * 年底， 资阳市精神病医院 单位共有车辆 * 辆，其中，领导干部用车 * 辆、定向保障用车 * 辆、执法执勤用车 * 辆。 单位价值 *** 万元以上大型设备 ** 台（套）。

** ** 年单位预算安排购置车辆及单位价值 *** 万元以上大型设备 * 台 。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照 “费随事定”的原则， ** ** 年 资阳市精神病医院 所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指一是事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出，包括：城市特困供养人员补助经费， ** 岁以上老年人免收挂号费、 贴息资金 、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、 社工工作补助、 能力建设和人才培养等项目。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，包括：城市特困供养人员补助经费， ** 岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工工作补助、能力建设和人才培养等项目。

（ 六 ） “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（ 七 ）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： ** ** 年单位预算公开表

资阳市精神病医院

**** 年 * 月 ** 日

******-资阳市精神病医院预算公开报表（单位公开）.xlsx