一、 *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校南校
二、 *履约供应商名称： 合肥欣子曰商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥一六八玫瑰园学校南校
六、 *验收日期： ****年*月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
得力 *****展示贴卡套/证件套
**
***.*
得力/deli\\*****
验收通过
*
汰渍 净白去渍洗衣粉***g 洗衣液/洗衣粉
**
**.*
汰渍/Tide\\净白去渍洗衣粉***g
验收通过
*
百斯卡 DYQ***羽毛球网体育与健身类
*
***.*
百斯卡 /BESKA\\DYQ***
验收通过
*
狂神 KS**** 狂神****跳绳**米
*
***.*
狂神\\KS****
验收通过
*
晨光 晨光/M&G 海绵胶带 AJD*****
**
***.*
晨光/M&G\\AJD*****-*
验收通过
*
爱特福 ***ML ** 家居消毒液
***
***.*
爱特福\\***ML
验收通过
*
源优邦 优邦 PVC防滑垫地垫*.*mm中厚*.*米宽**米地毯
***
****.*
源优邦\\*.*米宽**米
验收通过
*
得力 得力(deli)*卷(***只)彩色办公生活垃圾袋*****cm 垃圾分类 办公用品 *****
**
****.*
得力/deli\\*****
验收通过
*
威猛先生洁厕液***g 洁厕剂 ***g松木清香
**
***.*
威猛先生/Mr Muscle\\威猛先生洁厕液***g
验收通过
**
【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程增友
