目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、****年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 ****年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 ****年度单位预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　*、贯彻落实上级加强和创新社会管理的工作部署，组织、协调、指导区、街社会组织孵化机构和各村（居）委会开展社会管理创新工作；

　　*、协助区民政部门进行区本级社会组织的年度检查、等级评估、专项检查和档案管理等工作；

　　*、宣传贯彻社会组织法律、法规和政策，引导社会组织在章程范围内按法律、法规和政策开展活动；

　　*、指导社会组织建立健全各项管理制度，开展社会组织规范化建设和信用体系建设；

　　*、监督管理社会组织的活动，查处违法行为，实施行政处罚；

　　*、依法对非法社会组织实施查处和取缔；

　　*、负责社会组织党组织的建设工作，注重社会组织和社工能力建设，培育社会创新项目，做好全区社会组织工作综合信息发布和成果展示。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括：组织发展科、组织服务科*个科室。本单位无下属单位。

　　三、****年度单位主要工作任务及目标

　　着力提优综合救助质效。制度化规范“*+*+N”服务阵地，完善运营工作机制，推动服务站点高效运行。系统化构建“*+*+X”服务体系，立足区街社三级社会救助综合服务站点功能定位，制定服务标准、完善运营机制，推动服务站点高效运行；结合服务类社会救助试点工作，动态完善“需求+服务”两项清单，以供需对接会等形式，打造“善助新吴·救在身边”综合平台，积极联动“****”成员单位以及社会组织、公益慈善、志愿者等社会力量，打造十大具有新吴特色的社会救助特色服务项目，全力塑优“善助新吴”特色品牌。

　　第二部分　****年度无锡市新吴区社会组织服务中心 单位预算表（详见附件）

　　第三部分 ****年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度收入、支出预算总计***.*万元，与上年相比收、支预算总计各减少**.**万元，减少**.**%。其中：

　　（一）收入预算总计***.*万元。包括：

　　*．本年收入合计***.*万元。

　　（*）一般公共预算拨款收入***.*万元，与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　（*）政府性基金预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）国有资本经营预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）财政专户管理资金收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）事业收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）事业单位经营收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）上级补助收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）附属单位上缴收入*万元，与上年预算数相同。

　　（*）其他收入*万元，与上年预算数相同。

　　*．上年结转结余为*万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计***.*万元。包括：

　　*．本年支出合计***.*万元。

　　（*）社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，主要用于在职人员工资福利、日常运行。与上年相比减少**.**万元，减少**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　（*）卫生健康支出（类）支出*.**万元，主要用于在职人员医保。与上年相比减少*.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　（*）住房保障支出（类）支出**.*万元，主要用于人员公积金、逐月住房补贴等。与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　*．年终结转结余为*万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年收入预算合计***.*万元，包括本年收入***.*万元，上年结转结余*万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入***.*万元，占***%；

　　本年政府性基金预算收入*万元，占*%；

　　本年国有资本经营预算收入*万元，占*%；

　　本年财政专户管理资金*万元，占*%；

　　本年事业收入*万元，占*%；

　　本年事业单位经营收入*万元，占*%；

　　本年上级补助收入*万元，占*%；

　　本年附属单位上缴收入*万元，占*%；

　　本年其他收入*万元，占*%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入*万元，占*%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入*万元，占*%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入*万元，占*%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金*万元，占*%；

　　上年结转结余的单位资金*万元，占*%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年支出预算合计***.*万元，其中：

　　基本支出***.*万元，占***%；

　　项目支出*万元，占*%；

　　事业单位经营支出*万元，占*%；

　　上缴上级支出*万元，占*%；

　　对附属单位补助支出*万元，占*%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度财政拨款收、支总预算***.*万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年财政拨款预算支出***.*万元，占本年支出合计的***%。与上年相比，财政拨款支出减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　*.民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出***.**万元，与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人，预算中养老保险基数由系统自动取数生成。

　　*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人，预算中养老保险基数由系统自动取数生成。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出*.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　（三）住房保障支出（类）

　　*.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　*.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**.**万元，与上年预算数相同。

　　*.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**.**万元，与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度财政拨款基本支出预算***.*万元，其中：

　　（一）人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年一般公共预算财政拨款支出预算***.*万元，与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是调出*人，新入职*人。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度一般公共预算财政拨款基本支出预算***.*万元，其中：

　　（一）人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算*万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出*万元，占“三公”经费的*%；公务用车购置及运行维护费支出*万元，占“三公”经费的*%；公务接待费支出*万元，占“三公”经费的*%。具体情况如下：

　　*．因公出国（境）费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　*．公务用车购置及运行维护费预算支出*万元。其中：

　　（*）公务用车购置预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　（*）公务用车运行维护费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　*．公务接待费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年政府性基金支出预算支出*万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市新吴区社会组织服务中心****年国有资本经营预算支出*万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　****年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出*万元，与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　****年度政府采购支出预算总额*万元，其中：拟采购货物支出*万元、拟采购工程支出*万元、拟采购服务支出*万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆，其他用车*辆；单价***万元（含）以上的设备*台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　****年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金***.*万元；本单位共*个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计*万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为***%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

　　十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。