目 录
*.主要职责及内设机构
*.****年完成任务情况
*.****年预算编制情况及说明
*.****年部门预算表
*.名词解释
*.****年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市残疾人联合会坚持党的全面领导。为残疾人保障和发展提供坚强的政治保障、组织保障。坚持以人民为中心，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务;接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府和中、省残联的对口指导。
其主要任务是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。开展残疾人维权、康复、教育、就业、文化体育、辅助器具适配、社会保障、无障碍设施和社会助残服务工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导市县、市、区残疾人联合会的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
（二）内设机构
市残联机关内设办公室、康复科、教育就业科等*个职能科室和机关党总支。市残联部门有*个二级单位（事业一类），分别为“荆门市残疾人就业服务中心”和“荆门市残疾人辅助器具资源中心”。
二、****年完成任务情况 （一）聚焦民生保障，残疾人福祉持续增进
一是残疾人社会保障不断完善。认真贯彻落实残疾人社会保障政策，为残疾人提供全方位的基本生活保障。
二是民生实事交出满意答卷。积极创新，精准服务，民生实事任务圆满完成。
三是残疾人托养服务创新推进。认真落实“阳光家园计划”，围绕残疾人多样化托养需求开展托养服务；推进残疾人之家建设；持续完善基层残疾人服务平台。
（二）坚持提质增效，残疾人公共服务明显改善
一是残疾人就业增收成效明显。采取各种帮扶措施，大力促进残疾人就业创业。深入开展就业援助月、专场招聘会、高校残疾人毕业生就业、走访拓岗调研等活动，为千余名残疾人提供就业服务；大力推广“农机创业路自强借东风”“助残就业·鹅行动”就业帮扶，带动农村残疾人创业增收；加强残疾人就业创业孵化基地建设业。
二是残疾人康复服务水平持续提升。实施精准康复服务行动，为有康复需求的持证残疾人提供了基本康复服务；落实*-**周岁残疾儿童康复救助制度，残疾儿童康复救助实现全覆盖；提供免费服药救助，有效减少因精神疾病导致的社会问题。
三是残疾人融合教育积极推进。加强与教育部门数据共享，配合教育部门推进融合教育试点，开展残疾学生“圆梦助学”行动，有力保障残疾学生接受各类高等教育。
（三）聚力融合共享，残疾人事业发展环境不断优化
一是文化体育宣传影响广泛。大力宣传残疾人事业，在全国助残日期间开展残疾人文创作品展、残疾人文化进家庭“五个一”、科技辅具展示等活动，推出系列自强不息和扶残助残典型宣传，扶残助残氛围日益浓厚。
二是残疾人权益保障有力推进。做好残疾人法律援助、司法保护、信访维权等工作，守牢残疾人领域意识形态安全防线。
三、****年预算编制情况及说明 （一）预算收支增减变化情况及原因
****年，市残联预算总收入****.**万元，总支出****.**万元，全年收支平衡。
*.预算收入情况预算总收入****.**万元。包括：财政拨款收入****.**万元，上级转移支付（一般公共预算）*万元,政府性基金收入*.**万元。财政拨款收入占预算总收入的***%。比****年****.**万元增加了*.**万元，人员经费增加。
*.预算支出情况预算总支出****.**万元。其中：基本支出***.**万元，占本年支出的**.**%;财政拨款项目支出****.**万元，占本年支出的**.**%。
*.预算收支增减变化情况及原因基本支出比****年的***.**万元增加了**.**万元。项目支出比****年的****.**万减少**.**万元，主要是因为项目支出调整支出结构，转移支付项目支出。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
*.三公经费情况
****年，财政拨款资金预算安排为*.**万元，公务用车运行维护费*.**万元，公务接待费*.**万元，会议费*.**万元，培训费*.**万元。
*.三公经费增减变化情况及原因与****相比，三公经费缩减。
（三）机关运行经费安排情况
财政拨款安排机关运行经费预算支出**.**万元，比****年**.**万元增加*.**万元。
（四）政府采购情况
*.政府采购预算总金额****年市残联部门政府采购预算*.**万元。
*.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额。
****年市残联部门政府采购货物类*.**万元，工程类*万元，服务类*.**万元。
（五）国有资产占用情况
****年末，市残联国有资产总额***.**万元，其中：流动资产总额*.**万元，占比*.**%，非流动资产***.**万元，占比**.**%，固定资产净值***.**万，占比**.**%,无形资产净值***.**万，占比**.**%。
（六）项目绩效目标情况
****年，市级财政安排残联专项资金****万元。主要用于残疾人就业保障金项目****万元;残疾人事业工作经费**万元；政府基金项目*.**万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、****年部门预算表（见附表） 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。
（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、****年末地方政府债券使用情况说明 市残联无****年末地方政府债券使用情况说明。
