根据市委统一部署，****年*月**日至*月**日，市委第三巡察组对我院进行了巡察。*月*日，市委巡察组向高邮市中医医院党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作组织情况
市委巡察反馈会议后，市中医医院党委召开了党委专题会议、中层干部会议，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是强化组织领导，组织成立了以党委书记为组长、其他班子成员为副组长和组员的整改工作领导小组及办公室。二是推动具体落实，党委下发相关文件，传达相关会议精神，研究确定整改任务，制定整改工作方案及问题清单、整改清单、责任清单。在指导监督下，突出巡察整改的政治性、实践性、具体性，从服务全市经济社会发展稳定大局出发，全面加强整改，逐项推动落实，把反馈问题整改转化为倒逼工作新要求，把整改过程转化为强化工作新举措。三是坚持问题导向，以践行为民服务理念为宗旨，严格整改标准，完善工作机制，加强督导检查，切实做到全面改、深入改，改彻底、改到位。
二、整改落实情况
（一）关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于医药领域的重要讲话及指示批示精神不深入”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是除巩固和加强理论学习中心组每月的理论学习以外，不断创新学习方法，结合医院工作实际有针对性地开展宣讲、研讨活动，组织安排到红色教育基地、廉政教育基地现场参观接受教育，上半年组织党员参观了高邮王氏纪念馆，下半年组织开展泰州红色实践活动。每年邀请宣讲团成员上课*-*次，*月*日邀请了市委宣传部“珠湖清风”宣讲团成员周忠祥上专题党课《珍惜荣誉强党性 医心为民增“三感”》，不断提升学习教育的效果。二是在推动基层党员学习教育上，抓紧抓实，党委利用智慧党建小程序平台向全体党员推送学习材料，各支部书记作为支部第一责任人监督、检查党员学习动态并将个人学习检查情况作为年度党员测评的重要内容。党委每年开展一次支部考核，将各支部书记考核结果纳入支部工作考核、述职的重要内容。
（二）关于“科研水平不高、经费不足”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是今年我院在江苏卫生健康职业学院有*项科研课题成功立项；组织申报了****年度扬州市基础研究计划（联合专项）卫生健康类项目，有*项课题成功立项；组织申报了****年度省中医药科技发展计划项目，有*项通过扬州市卫生健康委初审；组织申报了****年省卫生健康委医学科研项目，有*项通过扬州市卫生健康委初审。二是后续医院将继续鼓励、督促院内研究生等年轻骨干医师进行各级各类科研申报，组织相关科研培训，为他们创造良好的科研环境，邀请上级专家对科研标书进行细化完善，提高科研申报质量，加强院校合作，增加省级及以上高层次的科研立项数，提高科研申报通过率。
（三）关于“网络安全及信息化建设有待加强”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是完善微信公众号内相关服务，提高信息安全等级。二是升级现有供应室使用的追溯系统，实现物品和器械从入库到出库的全程追溯。三是采购手术麻醉系统，按需求增加功能模块。四是对现有信息系统增加护理记录模块，实现护理记录的电子化、标准化。五是实现病历本收费信息化，开发病历本收费系统，实现病历本费用的自动计算和收取。六是增加电子发票打印设备。七是利用采购开发电子病历事前评估工具对电子病历的完整性、规范性、准确性等进行评估。
（四）关于“内部协作机制不畅通”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是完善多学科会诊制度，增加多学科会诊、联合诊疗频次，将多学科会诊作为科室质量考核抽查项目。二是已完善医学装备管理委员会规章制度，定期对医疗设备使用性能进行检测，保障设备使用的安全性和稳定性，加强设备的计量管理，提升医疗设备报告的准确性。
（五）关于“医保政策执行存在偏差”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是修订《高邮市中医医院医保内部管理制度》，明确岗位职责及工作内容，多部门联动协同管理，定期召开医保政策培训、工作交流、整改督查等专题会议，签订医保医师责任书，积极宣传并层层落实“打击欺诈骗保”等各项医保政策。二是以DIP 付费为抓手，紧紧围绕“三合理一规范”，根据医保基金专项治理要求及省级医疗服务价格政策标准进行合理收费。三是对督查反馈的违规行为积极落实整改到位，对照负面清单常态化开展自查自纠。四是按照“统一分类、统一编码、统一维护、统一发布、统一管理”的要求不断完善医保编码维护工作。五是持续完善信息系统提示与阻断功能。
（六）关于“****年*月**日，突击抽查医院“在院在床”情况时，患者不在院率达**%”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是加强住院患者入院宣教与住院管理，严格落实请假手续；不定期抽查各病区在院在床率，并对检查结果予以公示。二是积极改善住院环境及服务行为，提高在院在床率。三是医保办加强医院突击抽查频次，加大对患者不在院的督察力度，对科室护士加强强调，确保患者在院在床。
（七）关于“医联体合作未走深走实，对医联体合作单位技术指导、帮扶的力度不够”问题的整改。
整改进展情况：已完成。一是按照医共体合作协议，定期派驻*-*名护理专家至成员单位开展帮扶工作，帮助全面提升护理能力，为基层患者提供优质护理。二是加强与成员单位沟通，建立健全对派驻人员的考核制度。督促成员单位对派驻专家进行考核。
（八）关于“中医诊疗能力存在差距”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是自****年以来我院以中医为主治疗的出院患者比例、中药收入占药品收入比例、中药饮片收入占药品收入比例均稳步上升。二是医院持续加强全院医务人员的中医知识培训，提高中医药服务水平。同时加大院内考核力度，并定期向各医疗组反馈考核结果，考核结果与绩效挂钩。
（九）关于“中医师占比不足”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是在以后招聘中结合各科室实际需求，逐步提高中医相关岗位在整个招聘计划中所占的比例。二是明年开始将加大中医师人员的招录，确保提高中医师占比。
（十）关于“中医重点专科建设水平不高”问题的整改
整改进展情况：已完成。今年我院急诊科、肺病科、肛肠科、药剂科创成市中医重点专科，现将肿瘤科、药剂科作为省重点专科建设的培育科室，待下一阶段省重点专科评审启动时积极申报。此项工作已经取得明显成效，后续将继续强化，不断提升中医重点专科建设水平。
（十一）关于“中医药特色服务项目应用不够”问题的整改
整改进展情况：已完成。治未病门诊已设专人坐诊，多科室医师联合、轮流坐诊，已申请中医穴位经络检测仪等设备；待新建医防综合楼完工后安排增加老年病科床位；为病区患者开具营养处方，提供辨体施养；在“十四五”发展规划实施过程中明确重点科室中医药特色服务发展目标。医务科联合治未病科加强对中医药特色服务项目的应用，目前已取得明显成效。
（十二）关于“提前支付工程款”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是基建科目前已完善工程款支付审批流程（施工单位申请、基建科科员审核、基建科科长审核、分管院长审核、院长审核），并对科室人员开展提醒谈话，压实责任，后续工程款的支付将严格按照合同约定，履行工程款支付审批流程，财务科也将进一步加强监督严格审核付款流程，把好支付最后一道关，坚决杜绝提前支付工程款等现象发生。二是实际工作中已落实专人专管项目负责，并统一收集项目全过程资料（竞争性谈判资料、合同、竣工验收等）。将继续对相关人员进行工程项目财务管理的相关知识培训。杜绝提前支付现象的发生，并将工程项目的安全、工期等方面的监管落实到具体负责人，相关工作开展更加有序、监督更加有力。
（十三）关于“设备招标采购走过场”问题的整改
整改进展情况：已完成。严格按照省财政厅苏财购〔****〕**号文件，对**万元以上设备从苏采云平台进行招标采购；**万元至**万元设备根据高邮市卫健委及医院的相关规定组织招标采购。
（十四）关于“未严格执行政府定点采购”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是加强宣传教育，组织开展政府采购政策和规定的培训。二是严格执行政府采购申请、审批和监督流程。三是设立意见箱，鼓励供应商、医院员工提出意见和建议。
（十五）关于“比价程序不规范”问题的整改
整改进展情况：已完成。设备科已完善采购制度，明确规定**万元以上设备采购邀请不低于*家供应商参与报价，单一采购来源产品严格执行政府采购规定要求，进行申请和公示。
（十六）关于“超标准、超范围发放专家劳务费”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是制定出台了《高邮市中医医院学术活动管理办法（试行）》，对专家讲课费、主持费等劳务费用进行了规范。加强专家劳务费用报销审核，对不符合标准和范围的一律不予报销。严格按照《关于印发江苏省财政科研项目专家咨询费管理办法的通知》规定标准发放专家劳务费，严禁超标准、超范围发放。二是严肃财经纪律，加强对有关专家劳务费用报销审核，对不符合标准和范围的专家劳务费一律不予报销。
（十七）关于“无依据报支有关费用”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是进一步完善内部绩效考核方案，规范设置相关绩效薪酬项目。二是严格按照《关于进一步规范补贴和考核奖励发放管理工作的通知》控制奖补发放范围和标准。三是完善《高邮市中医医院差旅费管理办法》，加强对出差活动和经费报销管理，对相关培训、差旅费报销进行审批把关，确保依据充分、内容真实、票据合规、手续齐全。
（十八）关于“捐赠资金未实行分账解缴”问题的整改
整改进展情况：已完成。根据卫健委要求，所有医疗机构先集中汇缴到卫健委，然后由卫健委再汇缴到市财政局。将公益事业捐赠集中汇缴财政专户，实行分账解缴。
（十九）关于“大额现金使用随意、频繁，资金结算未执行直接支付制度”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是严格执行《现金管理暂行条例》，从严控制现金使用，支付给个人的款项超过使用现金限额的，以及对公款项，采取银行转账方式支付。二是加强专家评审费管理，严格执行《江苏省省级机关评审工作专家劳务费管理办法》，专家劳务费原则上以银行转账的方式支付。
（二十）关于“费用报支把关不严”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是落实《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，加大对原始凭证的审核力度，对不真实、不合法的原始凭证不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，按规定更正、补充。二是加强外送项目核对，安排专人负责核对外送项目HIS系统收费情况，对于核对有出入的，及时查明原因，杜绝少收费、漏收费情况发生。
（二十一）关于“公务用车租赁不规范”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是严格按照《高邮市行政事业单位公务出行购买出租车客运服务暂行规定》要求租赁公务用车。二是已向政府申请增购一辆*座商务车并已投入使用。三是完善高邮市中医医院公务用车管理办法，增加公务用车租赁规定和流程，确保所有公务用车租赁活动都符合相关法规和政策要求。
（二十二）关于“未统一实行绩效管理”问题的整改
整改进展情况：已完成。体检中心绩效考核纳入绩效办统一管理发放，同时梳理完善绩效考核项目类别。职工承接体检项目业务量依据每月体检收入计算职工绩效。
（二十三）关于“固定资产管理不规范”问题的整改
整改进展情况：已完成。加强医院各部门沟通联动，及时配合总务科固定资产管理办公室做好各项手续，目前做到更新及时、账实相符。
（二十四）关于“少数设备持续完善闲置、利用率不高”问题的整改
整改进展情况：已完成。随着流式细胞检测标本量增大，检验科于*月*日组织了对裂解仪的使用培训，并于培训当天投入使用。
（二十五）关于“耗材管理不够精细”问题的整改
整改进展情况：已完成第一二项措施，第三项措施正在推进中。一是明确职责，审核人、记账人、制单人由不同人员担任。二是规范科室领用流程，对低值耗材的领用实行定额定量管理，根据科室需求和实际使用情况由科室主要负责人定期定量领取。三是各科室加强登记工作，设立专门的登记册，对科室低值耗材的领取和使用情况进行记录。
（二十六）关于“落实主体责任存在短板”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是****年*月依据市委巡察整改意见，重新修订医院规章制度及岗位职责，加强群众身边腐败问题梳理，进行自查自纠，****年*月以来围绕“*个方面**个问题”对医院重点岗位、人员、制度进行风险隐患排查并汇报扬州治理工作专班。二是****年在中秋、国庆期间对党员、干部、重点岗位人员进行廉洁提醒谈话，通报卫健系统违反规定案件，提高党员、干部廉洁意识。三是****年*-*月医院对涉及第三方基因检测、药品使用异常人员进行调查、廉洁提醒谈话，遏制潜在性苗头问题。后续将持续落实主体责任。
（二十七）关于“风险防控措施执行不到位”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是及时传达上级行风建设工作要点，完善医院各科室规章制度。二是制定医院干部任用条例，依据医院科室发展需要，重点岗位负责人实行轮岗制。三是按照“三定三有”原则，药剂科制定完善医药代表接待制度。
（二十八）关于“监督执纪未能体现严的基调”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是****年*月完成党纪教育学习总结，党员进行“六项纪律”对照梳理，进行查漏补缺，保持常态化党风廉政建设学习。二是****年*月依据市委巡察整改意见，重新修订医院规章制度及岗位职责，特别加大对重点岗位人员梳理，加强群众身边腐败问题自查自纠，并配合工作专班督查。三是在中秋、国庆期间进行廉洁提醒谈话，通报卫健系统违反规定案件，提高党员、干部廉洁意识，依据各科室廉政风险隐患不同，制定个性化谈话内容， *-*月已经完成廉洁提醒谈话工作，*月份对调整后中层以上干部集中进行一次廉洁提醒谈话。四是*-*月医院对涉及第三方基因检测、药品使用异常人员进行调查、廉洁提醒谈话，遏制潜在性苗头问题。
（二十九）关于“医德医风考评体系不健全”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是按市委巡察整改期限要求，经调查****年无医德医风疏漏人员，****年*月联合医务科、人事科、绩效办等科室制定医院医德医风考评奖惩制度，细化考评细则，并组织实施，日常加大对各科室工作督查、指导，在****年年终医务人员医德医风考评时，重视患者投诉、是否接受红包、回扣问题，实行一票否决制，暂停晋升晋级。二是****年*月检验科工作人员违反规定，已按规定扣除绩效，并暂停职称晋升，****年考核判为不合格。
（三十）关于“党建引领作用发挥不充分”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是明确党委委员、班子成员工作职责，党务分管内容，每月制定相关工作计划，对当前党建工作、意识形态工作研究和谋划，列出工作清单，将业务工作与党建工作相融合，落实“一岗双责”责任。二是年度述职将分管的党建工作、意识形态工作作为重点，党委书记将党建工作作为主要工作布置和督查。
（三十一）关于“议事规则边界不清”问题的整改
整改进展情况：已完成第一项措施，第二项措施正在积极推进。一是落实党委领导下的院长负责制，严格执行医院议事规则，明确党组织为医院“三重一大”决策主体，落实专项会议、专用会议记录簿。二是目前正在筹备成立医院党委，配齐党委委员，明确党委与院部工作分工及工作职责。筹备及召开党委换届选举大会相关工作等待组织部批复后实施。
（三十二）关于“落实民主集中制有欠缺”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是严格执行医院议事规则，多与派驻纪检组联络，加强纪律监督。二是严格执行相关会议流程，加强领导之间的沟通、交流，重大事项会前各成员之间充分酝酿、讨论，条件成熟后再上会讨论，未取得共识的不上会。
（三十三）关于“党建基础工作开展不扎实”问题的整改
整改进展情况：已完成。****年*月，我院按流程对部分中层干部岗位进行了调整，已增加党办主任一名，目前党务工作者已达七人。
（三十四）关于“党员培养发展不均衡”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是加大医院后备力量的储备，动员一线人员向党委靠拢，今后党员发展向临床一线、高级知识分子倾斜。二是向卫健委党委（组织部）多争取发展党员名额。医院将加大入党积极分子培养发展的力度。
（三十五）关于“高层次人才流失严重”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是医院人事科加大安家费政策额度，给予年轻人更多外出学习、进修、提干等机会，并给予岗位聘用条件倾斜，合同制人员享受同等机遇。二是多进入高校与学生交流，组织新入职人员举办团建活动，对有意向来院的人才报销招聘考试差旅费用等。三是在职攻读硕士及以上研究生学历，毕业后继续留院工作的，给予一定补助，鼓励医院人才向上发展。近期已积极鼓励职工外出进修，并已组织新入职人员培训及团建活动。
（三十六）关于“人员梯队不合理”问题的整改
整改进展情况：已完成。按巡察要求立即执行《高邮市中医医院中层干部调整实施方案》，对现有中层干部进行考核调整，并开展提醒谈话，进一步明确职责，落实岗位责任。
（三十七）关于“人事管理制度执行不到位”问题的整改
整改进展情况：已完成第一、二项措施，第三项措施正在推进中。一是严格按入职合同和协议执行违约金的赔偿。二是未考取执业医师证书的医师严格按照协议要求执行处罚。三是医院经过充分调研制定完善《退休职工返聘（留用）管理办法》，并在**月*日职工代表大会上讨论通过，****年度开始严格按医院退休职工返聘管理办法执行。
（三十八）关于“对习近平总书记关于中医药事业发展的重要讲话和批示精神思考不深刻，在公立医院体制改革、进一步彰显中医药特色上做得不够，离人民群众日益增长的高质量医疗卫生服务需求还有差距”问题的整改
整改进展情况：已完成。持续遴选优势学科人才培育成为扬州市名中医，为下一批名师工作室的创建做好准备，待市级名师工作室项目申报时积极组织申报。我院已有全国基层名老中医药专家传承工作室*个、省名中医工作室*个、扬州市名中医工作室*个。现我院遴选两名主任中医师作为优势专科人才，待有市级名师工作室项目时积极申报。
（三十九）关于“院感工作未按上级要求落实专职科长负责制”问题的整改
整改进展情况：已完成。按上级要求已于*月份医院中层干部调整时，设立专职院感科科长。截至目前未发生医院感染暴发事件。后续将持续加强医院院感工作，提升专职负责能力。
（四十）关于“营养科人员配备不到位、职能作用发挥不够不明显，形同虚设”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是按照《临床营养科建设与管理指南（试行）》要求明确营养科在营养筛查、评估以及宣教方面的职责。二是加强与医务科配合，增加医生（兼职）配置，配置齐全营养护士。开展营养科内部培训，加强人员能力培养，开展病区集中、单独培训。三是印制发放针对不同病区特点的营养知识宣传册，定期在医院、社区开展营养科普教育。均取得了良好的反馈。
（四十一）关于“安保人员普遍年龄偏大，难以有效应对突发事件，无法保障特殊情况下的医院正常秩序”问题的整改
整改进展情况：已完成。目前招聘安保人员设置年龄上限设定为**周岁，现安保人员平均年龄已经从**.*周岁降到**.*周岁。
（四十二）关于“重点药品和高值耗材的“熔断”机制，未落实到位，在医院职工中的知晓率不高”问题的整改
整改进展情况：已完成。一是加强宣传推广，通过医院内部会议、工作群等多种渠道，向全体职工介绍重点高值耗材“熔断”机制的内容、目的和重要性。二是完善配套制度，建立健全与“熔断”机制相配套的监督制度，提高职工的重视程度和执行力度。
（四十三）关于“处理医疗事故纠纷过于“中庸”，把责任追究等同于经济处罚”问题的整改
整改进展情况：已完成。完善《医德医风考评制度》，对于多次发生医患纠纷的，先由分管领导予以诫勉谈话，并记录于当年的医德医风档案，仍然再多次发生医患纠纷的，结合绩效考核进行处罚，取消年终评优评先资格，并延缓职称聘用。
（四十四）关于“财经管理办法空泛，未结合单位特色具体化，缺乏针对性”问题的整改
整改进展情况：已完成。结合单位实际情况，修订完善了相关制度，坚持“过紧日子”思想，严格控制非经营性费用。制（修）订出台了《高邮市中医医院学术活动管理办法（试行）》《高邮市中医医院“三重一大”决策制度》《高邮市中医医院差旅费管理办法》，拟制订出台《高邮市中医医院财务报销管理规定》。通过加强现金管理，严控现金使用金额和频次。通过加强往来款项管理，逐笔制订还款计划，其他应收款余额已下降，除收费处等相关岗位必需的备用金外，已全部清理完毕。
三、下一步整改工作打算
（一）强化政治担当，坚持党对医院工作的全面领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持之以恒学习贯彻习近平总书记关于中医药卫生事业的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，准确有力贯彻党的方针，科学谋划改革发展。严格落实民主集中制，认真执行《中国共产党党组工作条例》，健全医院党委议事规则和工作规则，提高工作的规范性和科学性。深入学习贯彻上级有关意识形态工作责任制文件精神，加强对全院意识形态工作的指导和督查。
（二）坚持常态整改，完善长效机制。对巡察发现的薄弱环节和突出问题，坚持立足长远、举一反三，不断巩固整改成果。坚持统筹推进，从完善体制机制、创新管理方式、夯实基础工作等方面，建立长效机制，做好巡察“后半篇文章”，以制度固化整改成效，用实践检验整改举措，通过“拉网式”排查、“清单式”整改、“台账式”销号，有力推动巡察整改监督常态化。
（三）巩固整改成果，推进医院高质量发展。把巡察整改工作与推动医院改革发展紧密结合起来，严格落实全面从严治党“两个责任”，强化对专项资金、设备设施采购、工程领域等关键领域重点环节的把控，规范资金使用和管理。持之以恒抓作风建设，驰而不息纠治“四风”，全面加强全院干部队伍作风建设。把此次巡察整改作为推进医疗事业发展的重要契机和动力，不断完善发展思路，优化发展举措，更加注重内涵建设、更加注重科研质量、更加注重医技发展、更加注重民生改善，真正把巡察整改工作的成果运用到推动医院高质量发展上来，努力办好人民满意的医院。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话****-********；邮政信箱******；电子邮箱gyzyydw＠***.com。
中共高邮市中医医院委员会
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