一、 *采购人名称： 芜湖市企业服务中心
二、 *履约供应商名称： 芜湖万货商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖市企业服务中心
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\\\规格型号\\\\技术标准
验收结果
备注
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得力 **** 得力 **** 得力(deli) **** 订书钉
**
**.*
得力/deli\\\\****
验收通过
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得力/deli 得力 ***** 双面胶带 **mm***y 胶带 **卷/袋
**
*.*
得力/deli\\\\*****
验收通过
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枪手/GUNNER 雷达 厨房蟑螂胶饵 杀蟑饵剂 *片 驱虫用品
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**.*
枪手/GUNNER\\\\杀虫气雾剂***ml
验收通过
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维达 **** 维达/Vinda 维达 V**** 抽纸 单包价格
**
***.*
维达/Vinda\\\\****
验收通过
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得力/deli **** 记事贴便签纸便利贴 **ｘ**mm （单位：包） 淡黄 便签本/便条纸/N次贴
**
**.*
得力/deli\\\\****
验收通过
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得力/deli **** 回形针 别针/回形针/大头针
**
**.*
得力/deli\\\\****
验收通过
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农夫山泉饮用天然水***ml ****瓶 整箱装 矿泉水/纯净水
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农夫山泉/NONGFU SPRING\\\\饮用天然水 ***ml
验收通过
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得力/deli 透明高粘文具胶带/小胶带 *mm***Y(**.*m) *卷装 创意枕式包装 ***** 双面
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得力/deli\\\\*****
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘庆
