****年琼中黎族苗族自治县司法局预算说明
目录
琼中县司法局概况
主要职能
部门预算单位构成
琼中县司法局****年部门预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
琼中县司法局****年部门预算情况说明
名词解释
琼中县司法局概况
主要职能
（一）组织实施全县全面依法治县工作政策规定、工作制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）全面依法治县工作方面的意见和建议。
（二）负责以县政府及县政府办名义印发的行政规范性文件合法性审查、备案、解释、评估、清理工作。对县政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。
（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及各乡镇依法行政工作和本系统执法队伍建设。负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办以县政府名义为被申请人、向县政府及其工作部门提出申请的行政复议案件。承办以县政府为被告的行政应诉、行政赔偿及其他诉讼工作。
（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作及基层司法所建设、帮教安置工作。指导、选任、管理县人民法院人民陪审员、县人民检察院人民监督员工作。
（五）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域服务资源，指导、监督、管理法律援助、公证机构和人员工作。负责指导、监督、管理全县律师事务所、律师和村居法律顾问工作。
（六）指导、监督和管理全县社区矫正工作。
（七）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，以及队伍建设工作。
（八）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。
（九）检查指导全县司法行政工作。
（十）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。
部门预算单位构成
纳入司法局****年部门预算编制范围的预算单位包括：司法局本级、乡镇司法所。根据上述的职能，县司法局内设九个工作岗位，（一）办公室；（二）行政执法协调监督岗；（三）法律事务岗；（四）行政复议与应诉岗；（五）社区矫正岗；（六）普法与依法治理岗；（七）人民参与和促进法治岗；（八）公共法律服务管理岗；（九）律师工作岗;各岗室主要职责体现在县司法局三定方案中。
第二部分琼中县司法局****年部门预算表
财政拨款收支总表 | ||||||
金额单位：万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
*,***.** |
一、本年支出 |
*,***.** |
*,***.** |
||
一般公共预算资金 |
*,***.** |
一般公共服务支出 |
||||
政府性基金预算资金 |
外交支出 |
|||||
国有资本经营预算资金 |
国防支出 |
|||||
公共安全支出 |
*,***.** |
*,***.** |
||||
教育支出 |
||||||
科学技术支出 |
||||||
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
||||
社会保险基金支出 |
||||||
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
||||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
||||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
||||
粮油物资储备支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
预备费 |
||||||
其他支出 |
||||||
转移性支出 |
||||||
债务还本支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
债务发行费用支出 |
||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
公务员医疗补助支出 |
||||||
二、上年结转 |
**.** |
二、结转下年 |
||||
（一）一般公共预算拨款 |
**.** |
|||||
（二）政府性基金预算拨款 |
||||||
（三）国有资本经营预算拨款 |
||||||
收入总计 |
*,***.** |
支出总计 |
*,***.** |
*,***.** |
||
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 |
||||||
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
*,***.** |
***.** |
***.** |
|||
*** |
公共安全支出 |
*,***.** |
***.** |
***.** |
||
** |
司法 |
*,***.** |
***.** |
***.** |
||
** |
行政运行 |
***.** |
***.** |
|||
** |
基层司法业务 |
*.** |
*.** |
|||
** |
普法宣传 |
*.** |
*.** |
|||
** |
律师管理 |
**.** |
**.** |
|||
** |
公共法律服务 |
*.** |
*.** |
|||
** |
社区矫正 |
*.** |
*.** |
|||
** |
其他司法支出 |
***.** |
***.** |
|||
*** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|||
** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
|||
** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|||
** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
|||
** |
抚恤 |
*.** |
*.** |
|||
** |
其他优抚支出 |
*.** |
*.** |
|||
*** |
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
|||
** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|||
** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|||
** |
公务员医疗补助 |
**.** |
**.** |
|||
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
|||
** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|||
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|||
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目 |
****年基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||
合 计 |
***.** |
***.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
*** |
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
基本工资 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
津贴补贴 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
奖金 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
职业年金缴费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
职工基本医疗保险缴费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
公务员医疗补助缴费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
其他社会保障缴费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
医疗费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
其他工资福利支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
*** |
商品和服务支出 |
***.** |
**.** |
**.** |
|||||||||||||||||||||||
** |
办公费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
印刷费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
手续费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
水费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
电费 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
邮电费 |
*.** |
*.** |
*.** |
|||||||||||||||||||||||
** |
差旅费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
维修（护）费 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
租赁费 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
培训费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
公务接待费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
劳务费 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
委托业务费 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
工会经费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
公务用车运行维护费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
其他交通费用 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
其他商品和服务支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||
*** |
对个人和家庭的补助 |
***.** |
***.** |
*.** |
|||||||||||||||||||||||
** |
生活补助 |
***.** |
***.** |
*.** |
|||||||||||||||||||||||
** |
救济费 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
** |
奖励金 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||
*** |
资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||
** |
办公设备购置 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
****年预算数 |
****年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 |
||||||
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
政府性基金预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
****年预算数 |
****年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
部门收支总表 | |||
金额单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
*,***.** |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
*,***.** |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
***.** |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、卫生健康支出 |
**.** |
||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
**.** |
||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十四、预备费 |
|||
二十五、其他支出 |
|||
二十六、转移性支出 |
|||
二十七、债务还本支出 |
|||
二十八、债务付息支出 |
|||
二十九、债务发行费用支出 |
|||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
三十一、公务员医疗补助支出 |
|||
本年收入合计 |
*,***.** |
本年支出合计 |
*,***.** |
上年结转 |
**.** |
结转下年 |
|
收入总计 |
*,***.** |
支出总计 |
*,***.** |
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位） |
部门（单位） |
资金性质 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||
合 计 |
*,***.** |
**.** |
*,***.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
琼中黎族苗族自治县司法局 |
*,***.** |
**.** |
*,***.** |
|||||||||||||||||||||||||||||
****** |
琼中黎族苗族自治县司法局本级 |
***.** |
**.** |
***.** |
|||||||||||||||||||||||||||||
****** |
琼中黎族苗族自治县乡镇司法所 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
*,***.** |
***.** |
**.** |
***.** |
|||||||||||||||||||||||||||||
*** |
公共安全支出 |
*,***.** |
***.** |
**.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||
** |
司法 |
*,***.** |
***.** |
**.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||
** |
行政运行 |
***.** |
***.** |
**.** |
|||||||||||||||||||||||||||||
** |
基层司法业务 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
普法宣传 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
律师管理 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
公共法律服务 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
社区矫正 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
其他司法支出 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
抚恤 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
其他优抚支出 |
*.** |
*.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
公务员医疗补助 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效信息表 | |||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
******-琼中黎族苗族自治县司法局本级 |
********R************-工资奖金津补贴 |
**.** |
***.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-养老保险 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-职业年金 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-医疗保险 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-公务员医疗补助 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-失业保险 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-工伤保险 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-其他工资福利支出 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-对个人和家庭的补助 |
**.** |
***.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-编外长聘人员工资福利 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-遗属生活补助 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-住房公积金 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********Y************-公用支出 |
**.** |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
* |
% |
** |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********T************-党建工作 |
**.** |
*.** |
通过开展党建理论学习、调查研究等教育活动。铸造司法行政铁军。 |
产出指标 |
时效指标 |
开展党建活动完成及时率 |
≥ |
*** |
% |
* |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党建活动 |
≥ |
* |
场次 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
参加党建活动人数 |
≥ |
** |
人次 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展党建活动天数 |
≥ |
* |
天 |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
开展党建活动安全保障 |
≥ |
*** |
% |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
开展党建活动成本 |
≥ |
* |
万元/场 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
开展党建活动党群联系率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
开展党建活动党员满意率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|||||
********T************-办案业务经费 |
**.** |
*.** |
通过对全县法治政府建设案卷评查、法治建设考核工作、开展普法宣传培训活动、琼中普法微信公众号、琼中司法抖音号运营、法治文艺进校园活动等各种宣传活动，提高全县的法治建设、法治宣传等工作，做到人人知法、人人守法。 |
产出指标 |
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
数量指标 |
普法宣传活动 |
≥ |
** |
次/年 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
法律法规学习培训班 |
≥ |
* |
期/年 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展法治建设考核工作 |
≥ |
* |
次/年 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
配套在编办案人员人数 |
＝ |
** |
人 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
法律法规学习培训班人数 |
≥ |
** |
人/次 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
法律法规学习培训班天数 |
≥ |
* |
天 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展法治政府建设案卷评查工作 |
≥ |
* |
次/年 |
* |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
办案业务质量 |
定性 |
高中低 |
其他 |
* |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
开展普法宣传覆盖率 |
≥ |
** |
% |
* |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
司法办案业务覆盖率 |
≥ |
** |
% |
* |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众法律意识 |
定性 |
有效提高 |
其他 |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受宣传教育群众满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-法律援助 |
**.** |
*.** |
法律援助是一项法律保障制度，通过对经济困难或特定情况的群众提供无偿法律服务。达到维护困难群众合法权益，解决好老百姓打官司难。充分保障弱势群体的合法权益而实施的法律援助工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件 |
≥ |
*** |
件 |
** |
|
产出指标 |
数量指标 |
律师值班人数 |
≥ |
* |
人/年 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
律师值班天数 |
≥ |
*** |
天 |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
法律援助案件质量等级优良率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
律师值班每天费用 |
≥ |
*** |
元/人 |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
法律援助案件每件成本 |
≥ |
*** |
元 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
对困难群众提供法律援助率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
援助对象满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-人民调解 |
**.** |
*.** |
通过完善元化纠纷化解机制，加强人民调解员工作力量，通过专题培训、业务交流，不断提升业务能力。达到能及时解决民间纠纷,维护社会和谐稳定。 |
产出指标 |
时效指标 |
案件调解及时率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
数量指标 |
人民调解办理案件量 |
≥ |
*** |
宗 |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
人民调解办理案件结案率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
人民调解办理案件成本 |
≥ |
***** |
元/年 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全稳定率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对纠纷调解、解决满意率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-法治教育云平台 |
**.** |
*.** |
通过海南省智慧普法云平台开展我县国家工作人员法治在线宣传教育学习，提高我县工作人员提高法律知识，达到全面推进依法治县工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
法治在线宣传教育云平台人数 |
≥ |
**** |
人/年 |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成普法教育率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
法治宣传教育经费每人 |
≥ |
** |
人/年 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
个人在线受教法治知识率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
平台教育授课满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-社区矫正 |
**.** |
*.** |
通过对社区矫正对象强化管理，帮扶教育，规范地对缓刑、管制、剥夺政治权利等人员实施的社区矫正。达到矫正对象不发生脱管、漏管和重新犯罪，并促进其顺利回归社会。 |
产出指标 |
数量指标 |
社区矫正对象人数 |
≥ |
*** |
人/年 |
** |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区矫正对象移动定位管理 |
≥ |
** |
月 |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
社矫人员综合保障费 |
≥ |
** |
万元 |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
社区矫正对象移动定位管理服务成本 |
≥ |
***.** |
元/人*月 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
刑满释放人员重新犯罪率 |
≤ |
** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区服刑人员对司法帮教满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-村居法律顾问全覆盖工作经费 |
**.** |
**.** |
为推动法律服务向全县各党政机关、人民团体全覆盖的同时，积极向村（居）延伸，促进村（居）组织民主决策、依法办事，通过引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，达到提升基层社会治理水平，维护社会和谐稳定。 |
产出指标 |
时效指标 |
解决矛盾纠纷及时率 |
≥ |
*** |
% |
* |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（居）法律顾问个数 |
≥ |
*** |
个 |
* |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
聘请的常年法律顾问机构 |
≥ |
* |
个 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
行政复议和应诉诉讼案件 |
≥ |
** |
宗 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
村（居）法律顾问全覆盖率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
村（居）法律顾问劳务成本 |
≥ |
*** |
元 |
** |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
聘请的常年法律顾问机构劳务成本 |
≥ |
* |
万元/个 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷处理率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层社会治理水平率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受援群众满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
********T************-政法纪检监察转移支付资金 |
**.** |
***.** |
根据《海南省财政厅关于提前下达****年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（琼财政[****}****号）等有关要求。为推动法律服务、法制宣传、人民调解、社区矫正等向全县覆盖的同时，积极向村（居）延伸，促进村（居）依法依规办事，通过引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，达到提升社会治理水平，保障法律正确实施，维护社会和谐公平正义。 |
产出指标 |
数量指标 |
办案(业务)率 |
≥ |
** |
% |
** |
|
产出指标 |
数量指标 |
律师值班人数 |
≥ |
* |
人/年 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件数量 |
≥ |
*** |
案件数 |
** |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
行政复议案件数量 |
≥ |
** |
案件数 |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
行政复议案件受理率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
法律援助案件质量等级优良率 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共法律服务水平 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
对困难群众提供法律援助率 |
≥ |
*** |
% |
** |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥ |
** |
% |
** |
|||||
******-琼中黎族苗族自治县乡镇司法所 |
********R************-工资奖金津补贴 |
**.** |
***.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-养老保险 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-职业年金 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-医疗保险 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-公务员医疗补助 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-工伤保险 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-其他工资福利支出 |
**.** |
*.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********R************-住房公积金 |
**.** |
**.** |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
********Y************-公用支出 |
**.** |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
* |
% |
** |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
*** |
% |
** |
|||||
第三部分 琼中县司法局****年部门预算情况说明
一、关于司法局****年财政拨款收支预算情况的总体说明
司法局****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入****.**万元、上年结转**.**万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计****.**万元，包括公共安全支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元，结转下年*万元。
二、关于司法局****年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
司法局****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.*%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%;住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）****年预算数为**万元，比上年预算数增加*.**万元，增加的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）****年预算数为*万元，比上年持平。
*.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少*.**万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，减少的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.*万元，增加的主要原因是根据工作实际量作的调整。
*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，与上年预算持平。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，减少的主要原因是根据社保基数变动作的调整。
**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，增加的主要原因是根据社保基数的变动作的调整。
**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，减少的主要原因是根据住房公积金基数的变动作的调整。
三、关于司法局****年一般公共预算基本支出情况说明
司法局****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：
人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出。
公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。
司法局****年“三公”经费预算情况说明
（一）司法局****年一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中：
因公出国（境）经费*万元；公务用车购置及运行费**.**万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费**.**万元），较上年预算增加*.*%。增加的主要原因包括：根据扶贫工作实际需要，公务用车运行费用有所提高；公务接待费*.**万元，较上年预算增加**%，计划公务接待*批，**人。
（二）****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元。
五、关于司法局****年政府性基金预算当年拨款情况说明
****年司法局没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于司法局****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收支总预算****.**万元。
七、关于司法局****年收入预算情况说明
司法局****年收入预算****.**万元，其中：上年结转**.**万元，占*%；经费拨款收入****.**万元，占**%；政府性基金收入*万元，占*%；专项收入*万元，占*%。比上年预算数减少**.*万元，主要是根据工作实际量增减来安排。
八、关于司法局****年支出预算情况说明
司法局****年支出预算****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少**.*万元，主要是根据工作实际量增减来安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年司法局的机关运行经费预算***.**万元。
（二）政府采购情况
****年司法局政府采购预算总额*万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，司法局本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。
（四）绩效目标设置情况
****年司法局**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算****.**万元、政府性基金*万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
