一、 *采购人名称： 芜湖市医疗保障局直属分局
二、 *履约供应商名称： 芜湖乐马商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖市医疗保障局直属分局
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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得力 报刊架
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得力/deli\\****
验收通过
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南孚 聚环能*号电池 普通干电池
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南孚/NANFU\\聚环能*号电池
验收通过
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得力 ****ES 中性笔
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得力/deli\\****ES
验收通过
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苏泊尔 SW-**S**A 烧水壶
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苏泊尔/SUPOR\\SW-**S**A
验收通过
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公牛 GN-*** 多功能插座
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公牛/BULL\\GN-***
验收通过
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得力 ***** 双面胶带
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得力/deli\\*****
验收通过
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晨光 AGPK**** 中性笔
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晨光/M&G\\AGPK****
验收通过
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得力 **** 胶装本
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 文件袋
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得力/deli\\****A
验收通过
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申士 B*/**K PU/PVC笔记本
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申士/SNSIR\\B*/**K
验收通过
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绿联 绿联 USB*.*分线器
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绿联\\*****
验收通过
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罗技 M*** 无线鼠标
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罗技/Logitech\\M***
验收通过
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得力/deli ****ES 票夹/长尾夹
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得力/deli\\****ES
验收通过
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得力 **** 彩色复印纸
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得力/deli\\****
验收通过
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亚太森博 雅文A* **g 打印/复印纸
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亚太森博\\雅文A* **g
验收通过
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得力 **** 得力 **** 商务皮面笔记本 PU/PVC笔记本
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得力/deli\\****
验收通过
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【运费】
*
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚玉华
