一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区三孝口街道社区卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区德健办公用品经营部
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区三孝口街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期： ****年**月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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得力 **** 得力/deli **** 省力型订书机订书器
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 ***** 得力/deli **g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 **支装 办公用品 *****
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得力/deli\\*****
验收通过
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得力 **** 档案盒 **只**mm混浆***g牛皮纸文件盒 档案盒 得力****
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 桌面文件柜
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 *** 电话机(有绳/无绳/网络)
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得力/deli\\***
验收通过
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金士顿 DTKN/**GB U盘
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金士顿/Kingston\\DTKN/**GB
验收通过
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金士顿 A***/***G 固态硬盘
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金士顿/Kingston\\A***/***G
验收通过
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夏普 MX-***CT 粉盒
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夏普/Sharp\\MX-***CT
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈艳芳
