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云南省人才服务中心****年预算公开目录

第一部分云南省人才服务中心****年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省人才服务中心****年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省人才服务中心****年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担人才服务、保障、引进等相关工作，负责流动人员人事档案管理、党务、工会等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置*个内设机构，包括：综合部、人才交流部、人才开发部、人才服务部、档案管理部、党群工作部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是按照省委人才办《关于开展“**+*”重点产业企业急需紧缺人才目录编制工作的通知》要求，聚焦我省重点产业急需紧缺人才需求，征集我省用人单位急需紧缺人才和高层次人才岗位，并通过各类引才活动和云南人才网对外发布。二是深化“走出去”组团式引才策略落实,组织我省企事业用人单位以“组团式”引才方式赴省外人才聚集地开展“广聚贤才﹒共创滇峰”系列服务引才活动。三是强化“请进来”引才力度,组织开展“云南籍优秀硕博‘暖心回流’家乡行”引才引智活动。四是加大柔引政策宣传落实，持续做好柔性引进人才（团队）申报“兴滇英才支持计划”相关专项的初审工作和《云南省柔性引进人才聘任证书》受理申办工作。五是依托省院、滇沪、滇粤等人才交流合作机制，邀请高层次人才赴我省产业急需和县域经济发展急需的基层一线，开展“彩云英才荟﹒高层次人才云南行”等系列柔性引才活动。六是持续抓好省本级和**个州（市）“省级高层次人才服务窗口”建设，做好“兴滇惠才卡”服务功能宣讲和人才政策宣讲，统筹协调落实好“兴滇惠才卡”持卡人才**个方面**项人才礼遇。七是发挥“彩云英才荟”人才服务品牌的示范作用，结合全省产业、园区、人才需求，组织开展好高层次人才交流、云南人才服务月等系列人才服务活动。八是组织开展云南省引进高层次人才享受政府购房补贴和工作经费资助评审认定工作。九是推动档案管理信息系统与相关业务系统的互联互通，实现数据共享和业务协同。十是持续开展流动人员人事档案管理安全提升专项行动，不断建立健全工作制度机制，切实加强档案管理工作，有效防范档案管理安全风险。十一是坚持党建引领，增强流动人才党组织政治功能和组织功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制**人，其中：行政编制*人,工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有*人，其中：财政全额保障*人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。

离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。

车辆编制*辆，实有车辆*辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

****年部门财务总收入*,***,***.**元，其中：一般公共预算*,***,***.**元，政府性基金*.**元，国有资本经营收益*.**元，财政专户管理的收入*.**元，事业收入*.**元，事业单位经营收入*.**元，上级补助收入*.**元，附属单位上缴收入*.**元，其他收入*.**元。

与上年对比增加*,***,***.**元，增幅**.**%，主要原因为从****年起，云南省引进高层次人才享受政府购房补贴和工作经费资助资金由“当年评审、当年支付”调整为“当年评审、次年支付”的方式申请预算，****年未申报购房补贴和工作经费资助预算，****年增加申报购房补贴和工作经费资助预算。

（二）财政拨款收入情况

****年部门财政拨款收入*,***,***.**元，其中:本年收入*,***,***.**元，上年结转收入*.**元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*,***,***.**元，政府性基金预算财政拨款*.**元，国有资本经营收益财政拨款*.**元。

与上年对比增加*,***,***.**元，增幅**.**%，主要原因为从****年起，云南省引进高层次人才享受政府购房补贴和工作经费资助资金由“当年评审、当年支付”调整为“当年评审、次年支付”的方式申请预算，****年未申报购房补贴和工作经费资助预算，****年增加申报购房补贴和工作经费资助预算。

四、预算单位支出情况

****年部门预算总支出*,***,***.**元。财政拨款安排支出*,***,***.**元，其中：基本支出*.**元，与上年对比无变化；项目支出*,***,***.**元，与上年对比增加*,***,***.**元，增幅**.**%，主要原因为从****年起，云南省引进高层次人才享受政府购房补贴和工作经费资助资金由“当年评审、当年支付”调整为“当年评审、次年支付”的方式申请预算，****年未申报购房补贴和工作经费资助预算，****年增加申报购房补贴和工作经费资助预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用*,***,***.**元，主要用于人才服务、保障、引进、档案管理、流动人才党员、云南省引进高层次人才享受政府购房补贴和工作经费资助等相关工作。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*.**个，采购预算总额*,***,***.**元，其中：政府采购货物预算**,***元、政府采购服务预算*,***,***.**元、政府采购工程预算*元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**元，较上年增加*.**元，增长*%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人才服务中心部门****年因公出国（境）费预算为*.**元，较上年增加*.**元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省人才服务中心部门****年公务接待费预算为*.**元，较上年增加*.**元，增长*%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人才服务中心部门****年公务用车购置及运行维护费为*.**元，较上年增加*.**元，增长*%。其中：公务用车购置费*.**元，较上年增加*.**元，增长*%；公务用车运行维护费*.**元，较上年增加*.**元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

流动人员档案管理和人才服务专项资金预算绩效目标为：流动人员党委开展活动次数大于等于*次，档案管理存量数大于等于**,***份，享受政府购房补贴和工作经费资助人数大于等于**人，档案信息化入库率大于等于**%，享受公共服务人数大于等于**,***人，政府购房补贴和工作经费拨付及时率等于***%，档案管理等公共人才服务满意度大于等于**%。

人才发展专项资金预算绩效目标为：开展高层次人才引进活动次数大于等于*次，开展高层次人才云南行活动次数大于等于*次，专家专题指导讲座大于等于**场次，服务引才单位数量大于等于**家，专家指导服务基层人次大于等于*,***人次，人才引进服务满意度大于等于**%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

*.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

*.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

*.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

*.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门****年机关运行经费安排*.**元，与上年对比无变化。主要原因为人员及基本支出在厅机关合并核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，云南省人才服务中心部门资产总额*,***,***.**元，其中，流动资产*,***,***.**元，固定资产*,***,***.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元。与上年相比，本年资产总额减少***,***.**元，其中固定资产减少***,***.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；资产使用收入*元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*元鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年*月资产月报数。