一、 *采购人名称： 芜湖前湾集团有限公司
二、 *履约供应商名称： 弋江区嘉穗百货经营部
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖前湾集团有限公司
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\\\规格型号\\\\技术标准
验收结果
备注
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得力 ***** 纸杯
***
****.*
得力/deli\\\\*****
验收通过
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维达 V**** 抽纸
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***.*
维达/Vinda\\\\V****
验收通过
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举报箱 意见箱/抽奖箱/信件箱
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无品牌\\\\举报箱
验收通过
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得力 不干胶标签
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**.*
得力/deli\\\\*****
验收通过
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禧天龙 X-**** 收纳箱/盒/袋
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禧天龙/Citylong\\\\X-****
验收通过
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茶花 收纳箱 ***L高透明 收纳箱/盒/袋
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茶花\\\\收纳箱
验收通过
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得力 **** 档案盒
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****.*
得力/deli\\\\****
验收通过
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得力 **** 档案袋
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得力/deli\\\\****
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张有彬
