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质保及售后服务 |
附件 |
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* |
深圳大学总医院****年度内部控制报告审核服务 |
*(项) |
***** |
在当前全面推进单位内部控制建设的政策背景下，内控报告审核要求逐步调高的情况下，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔****〕**号）的工作要求，结合医院的实际情况，公开选聘第*方专业机构，以协助我院开展内部控制管理咨询服务工作。服务清单*.本年度开展*次内控工作培训；*.全面梳理业务流程，协助单位更新资料清单。根据单位****年度内控工作方案，分析单位现状，全面分析公立医院**大内控业务的基础上，对单位风险点提出控制措施，根据风险分析结果，协助单位出具《风险评估报告》及《内控评价报告》。*.按照内部控制报告编报要求收集内控报告填报相关资料，协助单位填报内部控制建立与执行情况内容。按照财政部及深圳市相关要求，完成年度《****年度行政事业单位内部控制报告》审核等工作，并协助单位完成相关佐证材料上传等工作。服务要求*.针对甲方委托的项目制订工作方案及工作计划及项目进度表，按照约定时间完成全部服务内容。*.实行项目负责制，确保专人对项目负责，并由项目组负责人对整个服务工作予以监督、协调。项目团队成员（含项目负责人）不少于*人，团队成员必须为投标人自有员工，均须有事业单位内控管理咨询工作经验，并确保项目能够严格按照招标文件和合同要求进行。*.乙方保证已经完全理解甲方关于项目的具体要求，并有能力依据甲方的要求完成项目工作。*.遵守甲方有关保密安全规定，对指标体系过程中涉及的甲方业务数据予以保密，未经甲方许可，不得向第*方泄露甲方业务数据内容或在公开场合引用甲方数据。*.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目转包或分包于第*方。*.乙方应遵守项目所在地的相关法律、法规，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。*.乙方应保证其项目成果科学、客观、真实、有效，并不侵犯任何第*方的合法权益。*.甲方交给乙方的所有资料，乙方应妥善保管，并不得以任何形式提供任何第*方或用于其他用途，本合同终止后，乙方应将有关资料交还给甲方。*.对于甲方发现的问题和甲方提出的修改建议无条件接受。 |
*.针对甲方委托的项目制订工作方案及工作计划及项目进度表，按照约定时间完成全部服务内容。*.实行项目负责制，确保专人对项目负责，并由项目组负责人对整个服务工作予以监督、协调。项目团队成员（含项目负责人）不少于*人，团队成员必须为投标人自有员工，均须有事业单位内控管理咨询工作经验，并确保项目能够严格按照招标文件和合同要求进行。*.乙方保证已经完全理解甲方关于项目的具体要求，并有能力依据甲方的要求完成项目工作。*.遵守甲方有关保密安全规定，对指标体系过程中涉及的甲方业务数据予以保密，未经甲方许可，不得向第*方泄露甲方业务数据内容或在公开场合引用甲方数据。*.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目转包或分包于第*方。*.乙方应遵守项目所在地的相关法律、法规，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。*.乙方应保证其项目成果科学、客观、真实、有效，并不侵犯任何第*方的合法权益。*.甲方交给乙方的所有资料，乙方应妥善保管，并不得以任何形式提供任何第*方或用于其他用途，本合同终止后，乙方应将有关资料交还给甲方。*.对于甲方发现的问题和甲方提出的修改建议无条件接受。 |
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