一、 *采购人名称： 邵阳学院
二、 *履约供应商名称： 邵阳深蓝办公设备有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 邵阳学院
六、 *验收日期： ****年**月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
得力 **** 胶棒
**
**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 订书钉
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**.**
得力/deli\\****
验收通过
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齐心 HC-** 档案盒
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***.*
齐心/Comix\\HC-**
验收通过
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晨光 ABS***J* 票夹/长尾夹
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***.*
晨光/M&G\\ABS***J*
验收通过
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兄弟 其它油墨
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兄弟/BROTHER\\****
验收通过
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雪妮 **g A* 打印/复印纸
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***.*
雪妮\\**g A*
验收通过
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闪迪 SDCZ**-***G-Z** U盘
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***.*
闪迪/Sandisk\\SDCZ**-***G-Z**
验收通过
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普联 网络配件
*
***.*
普联/TP-Link\\TL-SG****
验收通过
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网络配件
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****.*
普联/TP-Link\\TP-LINK TL-FC***A
验收通过
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【运费】
*
**.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张永才
