一、 *采购人名称： 亳州金地商业管理有限责任公司
二、 *履约供应商名称： 亳州市百速特商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 亳州金地商业管理有限责任公司
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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得力 白板
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***.*
得力/deli\\**************
验收通过
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国产 白板架
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***.*
国产\\***********
验收通过
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得力 彩纸
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***.*
得力/deli\\************
验收通过
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国产 空气清新剂/芳香用品
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***.*
国产\\**************
验收通过
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五月花 大盘纸
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***.*
五月花\\*******
验收通过
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京瓷 墨盒
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京瓷/Kyocera\\************
验收通过
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得力 S** 中性笔
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***.*
得力/deli\\S**
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 档案袋
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得力/deli\\****
验收通过
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晨光 ALJ***** 垃圾袋
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晨光/M&G\\ALJ*****
验收通过
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金号 ****A 毛巾/面巾/方巾
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金号\\****A
验收通过
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得力 垃圾袋
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得力\\****
验收通过
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威猛先生 强力除垢洁厕液***g 洁厕剂
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威猛先生/Mr Muscle\\强力除垢洁厕液***g
验收通过
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得力 扫把
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得力/deli\\*****
验收通过
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得力 s** 中性笔
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***.*
得力/deli\\s**
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金地商管
