一、 *采购人名称： 合肥特殊教育中心
二、 *履约供应商名称： 安徽宁畅信息科技有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥特殊教育中心
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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好媳妇 不锈钢胶棉拖把 双滚轮挤水拖把 棉头**CM
**
****.*
好媳妇\\AGW-****
验收通过
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得力 ***** 垃圾袋
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****.*
得力/deli\\*****
验收通过
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南孚 *号*.*V 南孚 *号 电池 普通干电池 *粒
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****.*
南孚/NANFU\\*号*.*V
验收通过
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铁皮簸箕 垃圾铲
**
***.*
无品牌\\铁皮
验收通过
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茶花 ****** 水桶 加厚塑料手提桶
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***.*
茶花\\******
验收通过
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得力 **** 纯白 A* **G **包装 打印/复印纸
**
****.*
得力/deli\\****
验收通过
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晨光 ASC***** 光荣花奖状*开 【**张/包】 奖状/证书
**
***.*
晨光/M&G\\ASC*****
验收通过
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得力 **** 档案盒*个装
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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蓝月亮 芦荟***g/瓶 洗手液 清洁抑菌**.*% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗
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***.*
蓝月亮/Blue moon\\芦荟***g/瓶
验收通过
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得力 ****ES 票夹/长尾夹
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得力/deli\\****ES
验收通过
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晨光 MG-**** 替芯/铅芯 全针管清新水笔芯
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***.*
晨光/M&G\\MG-****
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵俊浪
