| 单位 名称 |
编号 | 风险地点 | 风险描述 | 风险种类 | 风险 等级 | 主要管控措施 | 管控负责人 | 执行单位 | 管控资金(万元) | 作业人数上限 | 备注 |
| 古叙煤田公司 | * | 鲁班山北矿*****采煤工作面、****采煤工作面；石屏一矿*****采煤工作面、*****采煤工作面；宏达煤矿****采煤工作面。 | 采煤工作面回采（过构造）过程中存在瓦斯超限的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是各矿井地防部要结合各类钻孔、机风巷实际揭露煤层情况对采煤工作面地质构造情况进行综合分析，若工作面遇*.*m以上断层，必须由地防部编制《断层瓦斯地质报告》；生技部编制《过断层安全技术措施》；通防部编制《断层防突措施》，按揭煤程序实施防突工作；二是各矿井应根据采煤工作面实际瓦斯涌出量，科学决策当班割煤进度及速度；三是采煤机必须设置机载式甲烷断电仪，监测班定期对机载式甲烷断电仪进行校对，确保灵敏可靠；四是强化采煤工作面瓦斯预警管理，工作面上隅角、回风甲烷传感器预警值设置不得高于*.*％；五是强化工作面瓦斯抽采，工作面前方**m范围内的所有抽采钻孔不得控抽，瓦斯异常或出现构造时应适时采取顺层强化预抽或排放孔措施；六是上隅角坚持施工悬空密闭，强化上隅角埋管抽采，减小采空区漏风半径；七是严格执行通风瓦斯日分析制度，动态掌握工作面回采期间地质构造、煤层赋存、通风瓦斯等情况；八是加强矿压监测和顶板管理，强化风巷维护，确保工作面回风断面≮*m*。 | 李定强 |
石屏一矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
***万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | |
| * | 鲁班山北矿*****采煤工作面；石屏一矿*****采煤工作面、*****采煤工作面；宏达煤矿****采煤工作面 | 采煤工作面初次来落期间存在采空区顶板大面积来压，采空区瓦斯大量压出，存在瓦斯超限的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是提前施工顶抽巷或高位拦截钻孔抽采采空区及上覆煤层卸压瓦斯。二是工作面回采前在工作面回风巷铺设专用抽采管路，利用低负压抽采系统埋管抽采工作面采空区及上隅角瓦斯。三是上隅角瓦斯浓度超过*.*%时，及时施工悬空密闭，行埋管抽放。四是掌握采煤工作面初次来压及周期来压步距规律，在工作面来压前提前采取强化支护等预防措施。五是采空区悬顶面积超过作业规程规定时必须执行强制放顶措施。六是测风员每**天对工作面风量进行测定（瓦斯异常时缩短测定时间），发现异常及时汇报处理，确保通风系统稳定可靠。 |
李定强 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
***万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | ||
| * | 石屏一矿*****工作面；鲁班山北矿*****采煤工作面、****采煤工作面。 | 采煤工作面回采（回撤）过程中存在自然发火的风险 | 火灾 | *级 | 一是各采煤工作面必须按照需风量要求进行配风，确保工作面通风系统稳定可靠。二是严格落实工作面专项防灭火设计。三是加强日常取样化验分析，发现问题及时处理，鲁班山北矿*号煤层采煤工作面要结合束管监测系统实时数据一并分析。四是每周对外围密闭进行检查维护并对密闭内的气体进行取样分析，一旦发现异常，及时采取针对性治理。五是割煤期间，不留顶煤，在工作面架间洒水泥浆，减小采空区浮煤氧化威胁。六是严格按照措施要求施工上、下隅角悬空密闭，减小采空区漏风。七是坚持使用注氮措施，保证注氮量符合要求的同时应保证氧气含量不得超过*%。八是继续维护好工作面抽采设备保证设备运行正常、稳定可靠。九是采煤工作面回采结束后,必须对封闭区域范围内的所有钻孔进行永久封堵，同时对上下邻近巷道进行排查堵漏，确保气密性。十是采煤工作面结束密闭应各处应施工两道永久密闭，密闭中间实施注浆措施。 |
李定强 郑思亮 |
石屏一矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | ||
| * | 鲁班山北矿*****采煤工作面；石屏一矿*****采煤工作面、*****采煤工作面；宏达煤矿****采煤工作面。 | 采煤工作面安装、回撤顶板悬露面积大，存在顶板冒落的风险。 | 顶板 | *级 | 一是工作面安装、回撤、初采初落和末采前开展专项安全风险辨识、评估并确定安全管控措施；二是安装、回撤、初采初落和末采前必须组织编制专项安全技术措施，参与的管理人员和作业人员必须全部贯彻学习到位；三是安装、回撤、初采初落和末采过程中每班必须对顶板支护情况进行全面检查，确保支护可靠，现场严格执行敲帮找顶和临时支护制度；四是坚持“先支后回”的原则，严禁空顶作业，在设备运输、移位调向，需调整支柱位置时，必须先掺好替换支柱，并保证其足够的支护强度后，方可作业，起吊必须使用专用起吊锚杆，严禁使用支护锚杆、锚索起吊设备；五是严格落实蹲点制度，部门巡查和带班人员现场检查督促措施实施情况，根据现场风险变化情况，及时增添措施。 |
李定强 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | ||
| * | 各矿采动影响明显、地质构造破碎带、煤系地层出现淋水等掘进巷道 | .掘进巷道在地质复杂地段掘进，支护整体失效，存在顶板冒落的风险 | 顶板 | *级 | 一是加强采掘头面变化管理，现场施工环境发生变化时，认真开展风险研判，及时采取针对性管控措施；二是加强地质预测预报工作，提前预报地质构造，对采掘头面地质构造进行专项风险研判。三是巷道复杂地段（如采动影响明显、地质构造破碎带、煤系地层出现淋水等）必须进行联合支护，必要时可增加金属支架、支柱等进行加强支护；四是强化采掘工作面遇断层、裂隙等顶板管理，断层、裂隙等地质构造带及前后**m范围必须进行加强支护设计，采取锚杆（锚索）支护的必须单独作为抽样组对锚固力进行加强检测，发现异常必须立即制定可靠的安全措施进行加强支护；五是严格采掘工作面备用支护材料管理，保证采掘工作面现场发生变化后及时采取强化支护措施；六是严格规范单体液压支柱使用管理，井下所有作为支护使用的单体液压支柱必须使用乳化泵升柱严禁采用井下静压水升柱。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | ||
| * | 各矿采掘工作面过巷、掘进头面贯通、岔口施工地点 | 采掘头面过巷、贯通和岔口施工期间，存在顶板冒落的风险 | 顶板 | *级 | 一是地测部门及时签发过巷、贯通和岔口施工通知单；二是分管领导牵头组织现场办公，并进行安全风险辨识后确定支护方案；三是根据过巷、岔口施工和贯通知单及风险辨识编制过巷、岔口施工、贯通安全技术措施，措施中明确加强支护方式及参数，待审核签字贯彻学习后，施工队严格按照措施要求执行，并保证支护质量合格。四是作业前必须严格执行“敲帮找顶”制度及安全确认制度，排除现场安全隐患，在确认安全的情况下方可组织人员作业。五是回采过程中确保端面距、端头支护、超前支护等支护质量合格，并及时移溜拉架。六是矿井安全生产技术部门巡查和带班人员现场监督及考核并督促措施实施情况，根据现场风险变化情况，及时补充完善措施，确保过巷顺利。七是当发现过巷、贯通、岔口施工风险发生变化时，迅速撤离到安全地点，并立即向矿调度室汇报，待相关部门现场核查后制定针对性措施，严格按照措施进行处理后方可继续安排作业。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 生产班**人 检修班**人 | ||
| * | 鲁班山北矿***回风巷、*****机巷、***回风石门、***轨道石门掘进工作面；石屏一矿*****上顶抽巷、***探巷、*****机巷外段掘进工作面。 | 在掘进过程中揭露煤层时，存在煤与瓦斯突出的风险，可能造成瓦斯窒息、瓦斯燃烧、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是由矿井地测部门开展预测预报工作，施工超前地质探测钻孔探明掘进前方煤层赋存情况，认真分析探测资料，提前下达地质预测预报。二是工作面掘进过程中施工队应坚持每循环施工探眼，探明前方煤层法向距离与地质构造情况，并及时汇报调度室。三是施工队严格执行揭煤防突专项设计要求，严格按揭煤程序进行揭煤。四是工作面在掘进至距煤层法向距离*m至揭穿煤层期间，开始限制循环进度为*m，并采用分次装药分次起爆。四是防突预测指标K*值达到*.*或放炮后瓦斯浓度达到*.*%时，必须停止作业，施工排放孔，经效果检验合格后方可恢复掘进。放炮后发现瓦斯预警（超过*.*%）制订专门措施进行治理，治理到位，重新预测评判，达标后方可恢复掘进。五是各揭煤地点法向*m起每轮预测，由带班管理人员现场监督执行，确保预测质量。六是揭开煤层当班必须安排揭煤小组现场蹲守。七是严格执行远距离放炮，撤除相关区域人员。 |
李定强 郑思亮 |
石屏一矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于**人 | ||
| * | 石屏一矿、观文煤矿、宏达煤矿、鲁班山北矿煤及半煤岩巷突出煤层掘进工作面。 | 掘进过程中遇断层、构造、软分层增厚等，存在煤与瓦斯突出的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是严格地质预测预报，定期对该工作面根据实际揭露情况、抽采钻孔探明情况进行综合分析，预报工作面前方煤岩层赋存情况，遇特殊情况必须停止掘进进一步探明；二是严格执行“四位一体”综合防突措施，编制工作面防突专项设计，只有在瓦斯抽采达标和措施效果检验有效后方可进行生产作业。三是执行瓦斯预警制度，T*、T*传感器预警值设定为*.*%，凡作业时达到*.*%以上必须停止作业，分析原因，采取强化治理措施；三是加强日常防突管理，采掘工作面一旦出现突出预兆，其半径***m范围全部定性为不达标，必须重新采取区域防突措施，并重新开展抽采达标评判，经重新评判合格后方可作业；四是严格开展防突预测预报工作，预测期间必须采用视频矿灯全程录像，并保存好视频资料确保过程可溯。一旦突出敏感挃标K*或S值达到实际考察临界值的**％，必须立即停止作业，采取措施。五是施工队每循环严格按预测允掘进米进行施工，控制单循环进度；六是严格执行好探掘措施，存在异常情况汇报调度室，行现场进一步探明，在存在*.*m以上断层构造等情况时，必须编制《断层瓦斯地质报告》、《过断层安全技术措施、《断层防突措施》，按揭煤程序实施防突工作。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于**人 | ||
| * | 石屏一矿、观文煤矿、宏达煤矿、鲁班山北矿煤巷及半煤巷封闭掘进工作面或封闭的采煤工作面 | 煤巷及半煤巷掘进碛头或工作面启封排放过程中存在发生瓦斯超限、爆炸的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是采掘工作面启封工作全部定性为重点关键环节，提级进行管理。由矿井总工程师（或矿长）亲自安排、亲自部署、亲自落实。作业前必须按规定开展专项风险辨识并制定专项安全技术措施，经矿总工程师审签后交由公司驻矿督导小组审查确认。提前采用抽密闭内瓦斯措施，降低排放前瓦斯浓度。二是排放瓦斯前，由矿总工程师负责向参与排放瓦斯人员贯彻学习安全技术措施，排放瓦斯工作由矿山救护队负责实施。三是由矿总工程师在调度室任总指挥指挥排放瓦斯工作，通风部门副科级及以上人员任现场指挥并负责排放前请示、排放后汇报，安监部门派人现场监督瓦斯排放措施执行情况。四是排放瓦斯风流流经的路线必须认真检查，确认无高温火源、电气设备完好并切断电源、撤出人员、设置栅栏或警戒，停止其他一切工作。五是现场指挥必须按排放瓦斯措施规定的岗哨地点亲自撤人布岗，排放完毕亲自撤岗。六是救护队现场负责人对排放区内的气体进行全面检查，确认无瓦斯积聚、无瓦斯超限后向现场指挥汇报，再由现场指挥、安监人员对排放区及回风进行全面检查，确认无瓦斯超限、无瓦斯积聚、通风设施完好、通风系统正常后向矿调度室总指挥汇报（启封密闭还应汇报巷道支护情况、有无积水等），总指挥确认排放工作全面结束后方可撤岗、送电，局部通风机移交瓦斯检查员管理，恢复正常工作。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于**人 | ||
| ** | 各矿瓦斯抽采钻孔施钻点 | 在施钻过程中因进入煤层或发生喷孔后，存在发生瓦斯超限和瓦斯事故的风险 | 瓦斯 | *级 | 一是各施钻点巷道风速不低于*.*m/s、排渣供风压力不小于*.*MPa、供水压力不小于*.*MPa、风水切换装置能够正常使用，任一条件不满足禁止开钻。二是钻杆与钻头相匹配，保证钻渣能够有效排出。φ**mm钻头配套使用φ**mm钻杆，φ**mm钻头配套使用φ**mm钻杆，φ**mm以上孔径钻孔施工采用扩孔的方式进入。三是施钻地点传感器规范吊挂。施钻点回风侧*～**m必须激光甲烷传感器和一氧化碳传感器，甲烷传感器预警及断电浓度不大于*.*%、一氧化碳传感器预警及断电浓度不大于*ppm，施钻点回风侧侧*～*m必须安设便携式多参数报警仪。所有报警仪及传感器必须正规吊挂，一旦发生预警应立即停止作业、分析原因、制定措施。四是施工有瓦斯涌出的钻孔，必须安设正规防喷装置，防喷装置必须实现汽、水、渣分离功能，将排出的气体引入回风巷或瓦斯抽采管路。五是施钻期间钻杆即将进入煤层时，应适当放慢钻进速度，密切关注钻进情况及瓦斯涌出情况，发现异常时应立即停止钻进，由矿调度室汇报，由矿井总工程师亲自安排通防部管理人员现场检查分析并制定措施。六是严格落实开工安全确认制，开钻前当班负责人对施钻防超措施进行检查确认。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于**人 | ||
| ** | 石屏一矿、观文煤矿、宏达煤矿、鲁班山北矿皮带使用地点 | 带式输送机发生火灾，造成有毒有害气体中毒、窒息风险 | 火灾 | *级 | 一是严把输送带、滚筒包胶材料入井验收关，输送带、滚筒包胶材料入井前必须经第三方检测检验，出具检测合格的报告方能投入使用，严禁使用非抗静电、抗阻燃输送带和滚筒胶料。二是每台带式输送机必须严格按公司机电运输技术管理规定安装设置带式输送机的安全保护装置，按规定安装配备消防管路、供水阀、水带、水枪。三是按规定开展保护装置的试验和检查，存在隐患或问题的设备严禁使用。四是按区域责任落实带式输送检查维护，及时更换损坏的托辊，清收胶带下方的浮煤浮矸，杜绝胶带跑偏、拖底等情况。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于***人 | ||
| ** | 石屏一矿、观文煤矿、宏达煤矿、鲁班山北矿所有超限风险 | 矿井供电系统或设备故障造成主要通风机停风及主要抽采泵停止运行存在瓦斯超限风险 | 瓦斯 | *级 | 一是各矿井必须严格按照公司全面停电大检修工作实施方案认真开展好各项检修工作，并保障检修质量；每年“汛期三防”前对主通风机、地面固定抽放泵进行一次全面大修，井下局部通风机使用时间满*个月，必须制定计划更换出井检修。二是定期开展好架空线路的巡线工作，及时清除沿线树障，排除线路上的供电安全隐患。三是认真组织开展年度电气预防性试验，认真组织处理和预防性试验暴露出的问题，严格执行停送电工作票和检修工作票，防止误停、误送造成的设备停运或触电事故。四是执行主要通风机、地面固定抽采泵的日常检查和定期倒机检修制度,加强主要通风机、地面固定抽采泵的日常检修工作，矿机运部要安排专人在现场跟班督促检修工作，把关检修质量。五是加强配电工、抽风司机、瓦斯抽放工等重要岗位操作人员的教育和实际操作培训，确保应急状况能正确快速处置。六是加强局部通风机、井下移动瓦斯抽放泵、主通风机，地面固定抽放泵等设备设施的巡检工作，发现问题应及时进行处理 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 |
***万/矿 | 单班作业人数不大于***人 | ||
| ** | 鲁班山北矿****机巷、****风巷、****-*切眼、****底抽巷；石屏一矿**采区集中回风上山、****底抽巷（东）、****底抽巷（西） | 掘进过程中受底板岩溶水患影响存在透水的风险。 | 水害 | 一是由总工程师组织开展隐蔽致灾因素普查、水患现状调查工作和水害风险辨识、评估并确定水害防治措施。二是在采掘工程平面图及充水性平面图上绘制探放水“三线”，掘进期间严格执行《煤矿防治水细则》《四川省煤矿探放水基准线“两把锁”管理规定》，坚持“有掘必探”循环探放的水害防治方式，严格执行“物探、钻探相互验证”的防治水措施；开展超前探放水工作，制专门的探放水设计与措施，开展物探工作，施工探放水钻孔，保留探放水钻孔超前距离不小于**m。三是施工队必须在允掘通知单明确的范围内作业，严禁超掘。四是施工队在掘进过程中出现透水征兆时，应立即撤出受威胁区域所以人员，隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。五是加强井下职工防治水基础知识培训，掌握避灾路线，并检查现场排水系统、设备完善情况。六是每月对红岩煤矿井口涌水量进行收集、分析。 |
李定强 郑思亮 |
石屏一矿 鲁班山北矿 |
**万/矿 | 单班作业人数不大于**人 | |||
| ** | 鲁班山北矿井下所有作业地点。 | 矿井井开展反风演习期间，存在瓦斯超限的风险 | 瓦斯 | *级 | 一是各矿反风前按规定编制反风演习方案及安全技术措施，经总工程师审批同意后执行，并上报上级公司审批同意后执行；二是反风前重点加强对电气设备检查，杜绝失爆；三是反风前，必须切断井下（除监测监控备用电源、通讯外所有非本质安全型电源，并将井下所有开关把手打到“*”位）一切电源和出风井口附近**m范围内建筑物、井口检身房等电源；四是反风期间，严禁在各井口从事烧焊工作，进回风井口附近**m范围内禁止一切火源并禁止行车行人等一切作业；五是反风过程中井下各地点风量、风向必须安排专人时时观测，发现异常及时汇报和处理；六是恢复正常通风后由救护队员对中央变电所等机电设备硐室及相关通风巷道的瓦斯浓度进行检查，当瓦斯浓度不超过*.*%时，报告调度室，待总指挥下达送电命令之后，由专职电工、瓦斯队安排瓦斯检查员对供电区域检查瓦斯，当瓦斯浓度不超过*.*%时方可送电；七是反风结束后由现场测风组对附近地点的井下变电所、炸药库、充电硐室等先检查风流中有毒有害气体浓度并向调度室汇报，当气体浓度符合《煤矿安全规程》规定时，总指挥下达反风结束撤人命令。若发现瓦斯超限点，则严格按照规定排放瓦斯。 | 郑思亮 | 鲁班山北矿 | ***万/矿 | 单班作业人数不大于***人 | ||
| ** | 石屏一矿井下所有地点 | 石屏一矿二风井主通风机不停机倒机装置期间存在瓦斯积聚、超限的风险。 | 瓦斯 | *级 | 一是矿井施工前必须编制二风井主通风机安装不停机倒机装置安全技术措施，报公司备案；二是施工前，矿井必须对井下通风设施全面进行检查，确保完好可靠；三是施工前，井下全部人员撤出地面，并派专人分别在出煤平硐井口，主平硐井口，一风井井口、二风井井口站岗，并拉设警戒线防止人员误入井下；四是恢复通风后先由救护队入井排查及对有毒有害气体进行检查，确认无瓦斯积聚，井下安全之后，方可解除岗哨，有序恢复人员入井。 | 李定强 | 石屏一矿 | **万/矿 | 单班作业人数不大于***人 | ||
| ** | 石屏一矿、鲁班山北矿、观文煤矿、宏达煤矿、杰佳物业。 | 地面职工宿舍、食堂、洗澡堂，存在发生地面火灾事故的重大安全风险 | 水害 | *级 | 一是各单位组织人员定期对地面值班室、职工宿舍、澡堂、食堂等区域进行消防安全隐患排查，对检查出的隐患及时督促整改。二是严禁使用不合格取暖设备，私人对供电线路搭接等行为。三是开展消防安全知识培训，提升员工消防安全意识及防灭火知识能力。四是保证所有建筑消防安全通道畅通，严禁有杂物占用堵塞通道。 |
李定强 王洪来 房治国 郑思亮 史胜勇 |
石屏一矿 观文煤矿 宏达煤矿 鲁班山北矿 杰佳物业 |
***万/矿 |
点击下载：附件*：古叙煤田公司****年一季度重大风险清单及管控措施.xlsx
