****年东方市农业综合建设服务中心单位预算

目录

第一部分 东方市农业综合建设服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 东方市农业综合建设服务中心****年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市农业综合建设服务中心****单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方市农业综合建设服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策，研究拟定我市农业综合开发的管理细则，并监督实施；

（二）编制我市农业综合开发的中长期发展规划，制定和上报并组织实施项目年度计划；

（三）审核申报年度农业综合开发土地治理项目、产业化发展项目；

（四）负责全市农业综合开发项目的考察、筛选、初审、可行性研究、评估论证及项目的勘测设计和申报，负责国家批准立项的农业综合开发项目的组织实施、督促检查、竣工验收及完善固定资产的移交手续和已建项目工程的管护工作。

根据上述职责，本单位内设办公室、会议室、财务室、主任室、业务室等*个职能科室。

第二部分东方市农业综合建设服务中心****年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分东方市农业综合建设服务中心****年单位预算情况说明

一、关于东方市农业综合建设服务中心****年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市农业综合建设服务中心****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、上年结****.**万元，政府性基金预算本年收入**万元、上年结转*万元；支出总计****.**万元，包括社会保障和就业支出**.**万元、 卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出*万元、农林水支出****.**万元、住房保障支出*.**万元。

二、关于东方市农业综合建设服务中心****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市农业综合建设服务中心****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数减少***.*万元，主要是基本支出比上年增加**.**万元，项目支出比上年减少***.**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；农林水（类）支出****.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是基本支出比上年增加*.**万元。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是基本支出比上年增加*.**万元。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加,*.**万元，主要是基本支出比上年增加*.**万元。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加,*.**万元，主要是基本支出比上年增加*.**万元。

*.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加,**.**万元，主要是基本支出比上年增加**.**万元。

*.农林水支出（类）农业农村（款）防护救灾（项）****年预算数为***万元，比上年预算数增加***万元，主要是项目支出比上年增加***万元。

*.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与建设（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是项目支出比上年减少***.**万元。

*.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是项目支出比上年减少***.**万元。

*.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加,**.**万元，主要是项目支出比上年增加**.**万元。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是基本支出比上年增加*.**万元。

三、关于东方市农业综合建设服务中心****年一般公共预算基本支出情况说明

东方市农业综合建设服务中心****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用；

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

四、东方市农业综合建设服务中心****年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市农业综合建设服务中心****年一般公共预算“三公”经费预算数为*.*万元，其中：

因公出国（境）经费，****年本单位年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费*.*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*.*万元），较上年预算下降**.**%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务车保有量*辆，计划购置*辆；公务接待费*万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我单位****年无政府性基金预算安排的支出。

五、关于东方市农业综合建设服务中心****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市农业综合建设服务中心****年政府性基金预算当年拨款*万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出*万元，占***%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）****年预算数为*万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是项目支出减少****.**万元。

六、关于东方市农业综合建设服务中心****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市农业综合建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市农业综合建设服务中心****年收支总预算****.**万元。

七、关于东方市农业综合建设服务中心单位****年收入预算情况说明

东方市农业综合建设服务中心****年收入预算****.**万元，其中：上年结转*,***.**万元，占**.**%；一般公共预算拨款收入***.**万元，占**.**%；政府性基金预算拨款收入*万元，占*.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是上年结转增加***.**万元，一般公共预算拨款收入减少****.**万元，政府性基金预算拨款收入减少了****.**万元。

八、关于东方市农业综合建设服务中心****年支出预算情况说明

东方市农业综合建设服务中心****年支出预算****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是基本支出增加了**.**万元；项目支出减少了****.**万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年东方市农业综合建设服务中心的机关运行经费预算**.**万元。

（二）政府采购情况

****年东方市农业综合建设服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，东方市农业综合建设服务中心共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值**万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年东方市农业综合建设服务中心单位**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金预算*万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

附件：*、东方市农业综合建设服务中心单位预算公开表

      *、东方市农业综合建设服务中心单位预算公开表