（被邀请单位名称）：
采购条件
根据有关计划安排，我单位对****年度、****年度三峡财务公司内部控制有效性审计项目进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件，现邀请你单位参加本项目报价。
*.采购范围
按照银保监会《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔****〕**号）、《商业银行内部控制指引》（银监发〔****〕**号）和国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔****〕**号）的规定及相关要求，对公司及所属分、子公司****年度内部控制有效性进行审计，对公司及所属分公司****年度内部控制有效性进行审计。审计项目是针对公司所有业务活动的内部控制，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟融、内部监督等五个要素进行全面审计。审计内容包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五方面。
内部环境主要包括治理结构、机构设置与权重分配、发展战略、人力资源、内部审计机制、风险合规管理机制、组织文化和社会责任等。风险评估是公司日常经营管理过程的风险识别、风险分析和应对策略，主要包括目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等；控制活动是公司实施内部控制的具体方式，是对业务层面内部控制的设计和运行情况，主要包括不相容岗位控制、授权审批控制、会计系统控制、财务保护控制、预算控制、运营分析控制、招标采购控制、合同管理控制、投资业务控制、信贷业务控制、结算业务控制、保险经纪业务控制、绩效考评控制等；信息与沟通是针对公司有关内部信息传递、财务报告、信息系统等规定为依据，结合公司内部控制，对信息收集处理和 传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价，主要包括信息质量、沟通制度、信息系统、反舞弊机制等；内部监督主要关注监事会、审计委员会、内部审计机构是否在内部控制审计和运行中有效发挥监督作用，主要包括制度层、日常监督、专项监督、自我评价、内部审计等。
*.报价人资格要求（以下条件需同时具备）
（*）具有有效的营业执照、会计师事务所执业证书；
（*）业绩要求：近三年作为主审所从事过财务公司或商业银行内部控制有效性审计或类似项目审计工作；
（*）财务要求：投标人应具有履行合同所必需的财务能力，近二年业务收入均在*,***万元以上。
其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。
*.报价人征集
本次采购采用公开征集的方式确定供应商。
*.采购文件的获取
通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（***********************）发出电子版采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。
*.报价文件的递交
报价截止时间：****年*月*日**:**时（北京时间）；本次报价采用第（*）种报价方式：
（*）在线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（***********************）进行网上报价、在线递交电子版报价文件；
（*）离线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（***********************）进行网上报价、在线递交电子版报价文件，并递交纸质版报价文件，纸质报价文件递交地址：北京市海淀区玲珑路*号院东区*号楼***房间。报价截止时间前，电子报价与纸质报价文件递交均需完成。
*.联系方式
采购人：三峡财务有限责任公司
联系地址：北京市海淀区玲珑路*号院东区*号楼***房间
邮政编码：******
联 系 人：刘湛
电 话：***-********
传 真：***-********
电子邮箱：********@ctg.com.cn
监督部门：三峡财务有限责任公司办公室
电 话：***-********
传 真：***-********
采购人： 三峡财务有限责任公司
**** 年 * 月 * 日
