一、 *采购人名称： 泉峰小学
二、 *履约供应商名称： 常宁市金心文化用品商店
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 泉峰小学
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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好媳妇 胶棉拖把
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好媳妇\\AGW-****
验收通过
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齐心 C**** 奖状/证书
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齐心/Comix\\C****
验收通过
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齐心 B**** 票夹/长尾夹
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齐心/Comix\\B****
验收通过
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安赛瑞 拖布
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安赛瑞\\******
验收通过
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齐心 ECC**** 学生用笔记本
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齐心/Comix\\ECC****
验收通过
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兰诗 高粱扫把
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兰诗\\家和***
验收通过
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永琪 扫把
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永琪\\塑料撮箕扫把
验收通过
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永琪 长棕扫把
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永琪\\长竹扫
验收通过
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狂神 NL**** 羽毛球拍
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狂神\\NL****
验收通过
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永琪 簸箕
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永琪\\铁撮箕
验收通过
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毛巾
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洁玉/JY\\JY-****f
验收通过
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舒肤佳 香皂
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舒肤佳/safeguard\\红石榴焕肤排浊香皂 ***g**
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄训锋
