一、 *采购人名称：贵阳市观山湖区第二小学
二、 *履约供应商名称：云岩区华美贸易经营部
三、 *采购项目编号：*******************
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：贵阳市观山湖区第二小学
六、 *验收日期：****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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得力 **** 不锈钢笔头修正笔/涂改液 单支装
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得力/deli\\****
验收通过
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华源 ******cm **个/包 大号加厚黑色酒店物业环卫家用垃圾袋 **包/件
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***.*
无品牌\\大号******cm
验收通过
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得力 **** 剪刀 ***mm （单位：把） 混色
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 得力(deli)加宽**mmA*加厚档案盒 A*塑料收纳盒****
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力(deli)*只**mmA*加厚档案盒 塑料文件盒 ****蓝色
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力****四联文件框(灰白)(只)
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 得力deli 彩色长尾夹票夹 **mm 金属燕尾夹票据夹子 **个/盒 办公用品 ****
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力（deli） **** 省力型订书机/装订器 单指轻松装订 搭配**#钉 中号 颜色随机
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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晨光***页新锐派塑套资料册 ADM*****
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晨光/M&G\\ADM*****
验收通过
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得力/deli **** 档案袋
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得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 文件袋
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得力\\****
验收通过
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晨光经济型**mm抽杆夹ADM*****
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晨光/M&G\\ADM*****
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单：徐瑾
