****年中共陵水黎族自治县委党校预算
目录
第一部分 陵水县委党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 陵水县委党校****年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 陵水县委党校****年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县委党校概况
一、主要职能
陵水县委党校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。
二、部门预算单位构成
纳入陵水县委党校****年部门预算编制范围的预算单位包括：中共陵水县委党校本级。
第二部分陵水县委党校****年部门预算表
部门预算公开表链接-陵水县委党校部门预算(详见附件)。
第三部分 陵水县委党校****年部门（单位）预算情况说明
一、关于陵水县委党校****年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县委党校****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元.上年结转*.**万元，政府性基金预算本年收入*.**万元.上年结转*.**万元；支出总计***.**万元，包括一般公共服务支出***.**万元、教育支出***万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、农林水支出*.**万元，住房保障支出**.**万元，结转下年*.**万元。
二、关于陵水县委党校****年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县委党校****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少**.**万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；教育（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；农林水（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是开展项目经费减少。
*.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是。
*.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）****年预算数为***万元，与上年预算数持平。
*.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）****年预算数为*元，比上年预算数减少*.*万元，主要是开展项目经费减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少，经费相应减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.*万元，主要是人员减少，经费相应减少。
*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.*万元，主要是遗属供养缴费基数增大。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少，经费相应减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员减少，经费相应减少。
**.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）****年预算数为*.**万元，与上年预算数持平，主要是根据选派驻村人员实际补贴科学预算。
**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是根据单位实际人数合理调整预算。
三、关于陵水县委党校****年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县委党校****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：
人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助等；
公用经费***.**万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、陵水县委党校****年“三公”经费预算情况说明
（一）陵水县委党校****年一般公共预算“三公”经费预算数为*.*万元，其中：
因公出国（境）经费*.**万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费*.*万元（其中，公务用车购置费*.**万元，公务用车运行费*.*万元），比上年预算数减少*.*万元。下降的主要原因包括：厉行节约。公务车保有量*辆，计划购置*辆；公务接待费*.*万元，比上年预算数减少*.*万元。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。
（二）陵水县委党校****年未安排政府性基金预算“三公”经费。
五.关于陵水县委党校****年政府性基金预算当年拨款情况说明
陵水县委党校****年未安排政府性基金预算“三公”经费。
六.关于陵水县委党校****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，陵水县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。陵水县委党校****年收支总预算***.**万元。
七.关于陵水县委党校****年收入预算情况说明
陵水县委党校****年收入预算***.**万元，其中：经费拨款收入***.**万元，占***%；比上年预算数减少**.**万元，主要是人员减少，经费相应减少。
八.关于陵水县委党校****年支出预算情况说明
陵水县委党校****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少**.**万元，主要是人员减少，经费相应减少。
九.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年陵水县委党校的机关运行经费预算***.**万元。
（二）政府采购情况
****年陵水县委党校政府采购预算总额*.**万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，陵水县委党校本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。
（四）绩效目标设置情况
****年陵水县委党校**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元。
、
第四部分 名词解释
一.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五.年初结转和结余：指以前年度尚未完成.结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一.“三公”经费：包括因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
