****年海口市人民医院单位预算
目录
第一部分海口市人民医院概况
一、主要职能
第二部分 海口市人民医院 ****年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海口市人民医院 ****年部门（单位）预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海口市人民医院概况
一、主要职能
海口市人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的三级甲等综合医院，****年被评为三级甲等医院，****年成为中南大学湘雅医学院附属海口医院，****年成为中南大学湘雅医学院海口临床学院。在****年国家三级公立医院绩效考核中，全国综合医院排名第***位、海南省排名第*位，国考等级：A级。
医院占地面积约***亩，业务用房总面积**万多平方米，设备总值**.**亿元人民币，总资产约**.**亿元人民币。编制床位****张，实际开放床位****张，有**个临床科室、**个医技科室和*个综合门诊部。年门急诊病人***万人次、年出院病人*.*万人次。现有职工****人，专业技术人员占**.*%，其中高级专业技术人员***名、中级专业技术人员****名；享受国务院特殊津贴专家*人，海南省优秀专家**人，海南省领军人才**人，海南省拔尖人才**人；研究生以上学历***人。为中南大学硕士和博士研究生培养点，有博士生导师**人、硕士生导师**人，****年起纳入教育部统招计划面向全国招收研究生。
医院有国家临床重点专科*个（麻醉科、泌尿外科、临床护理），海南省院士团队创新中心*个（周宏灏院士、陈孝平院士、周良辅院士），海南省临床医学研究中心*个（脑血管病），海南省工程研究中心*个（药物临床评价研究中心、放射医学影像大数据分析与服务研究中心），海南省医学重点学科和I级临床重点专科**个（麻醉科、泌尿外科、骨科、普通外科、重症医学科、神经内科、神经外科、放射影像科、急诊医学科、心血管内科、康复医学科），海南省优势特色专科*个（口腔种植科、肝胆微创外科、泌尿外科），海口市医学重点学科*个、医学特色专科*个、医学扶持学科*个、重点实验室*个。为国家卫生健康委脑卒中筛查和防治基地、高级卒中中心，国家住院医师规范化培训基地，国家全科医学临床培训基地，国家药物临床试验机构，国家老年疾病临床医学研究中心海口分中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心海口分中心，国家博士后工作站，中国医师协会腹腔镜外科培训基地，中国医师学会人文医学培训基地，热带特色医疗国际科技合作基地，国家级胸痛中心。I期临床研究室项目通过了中国药品监督管理局和美国FDA核查。
医院拥有大量高端医学装备，其中达到国际先进水平的有：达芬奇手术机器人、高强度聚焦超声治疗系统、双C臂数字平板血管造影系统(百级净化复合手术间)、PET-CT、双源CT、***排CT、*.*T磁共振成像系统、电子直线加速器等。
医院坚持和加强党的全面领导，实行党委领导下的院长负责制，充分发挥党委领导核心作用，确保党的卫生与健康工作方针政策在医院贯彻落实。医院努力承担社会公益责任，注重医德医风建设，主动接受社会监督，积极建立良好的医患关系；在中国国际消费品博览会、博鳌亚洲论坛年会等大型活动医疗保障以及新冠肺炎疫情防控和患者救治中出色地完成任务。近年来医院先后被评为国家卫生健康委“进一步改善医疗服务行动计划”示范医院、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“全国优质护理服务优秀医院”、海南省“医疗质量管理先进医院”等。
第二部分 海口市人民医院 ****年部门（单位）预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分海口市人民医院 ****年部门（单位）预算情况说明
一、关于海口市人民医院 ****年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市人民医院 ****年财政拨款收支总预算**,***.**万元。其中，收入总计**,***.**万元，包括一般公共预算本年收入**,***.**万元、上年结转*,***.**万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转**,***.**万元；支出总计**,***.**万元，包括社会保障和就业支出*,***.**万元、卫生健康支出**,***.**万元、住房保障支出***.**万元、其他支出*,***.**万元。
二、关于海口市人民医院 ****年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市人民医院 ****年一般公共预算当年拨款**,***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是减少省级临床重点学科建设项目拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出****.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出*****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）支出***.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是编制人员增加和缴费基数增加。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是编制人员增加和缴费基数增加。
*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是遗属人数增加。
*.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）****年预算数为*****.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是增加基本支出人员经费、医疗集团经费以及专科联盟经费。
*.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）****年预算数为*.*万元，比上年预算数增加*.*万元，主要是****年项目支出功能分类调整。
*.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少***.*万元，主要是****年项目支出功能分类调整。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是编制人员增加和缴费基数增加。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是编制人员增加和缴费基数增加。
三、关于海口市人民医院 ****年一般公共预算基本支出情况说明
海口市人民医院****年一般公共预算基本支出为****.**万元，其中：
人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费***.**万元，主要包括工会经费、公务用车运行维护费。
四、海口市人民医院 ****年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市人民医院 ****年一般公共预算“三公”经费预算数***.**万元，其中：
因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据部门安排的****年出国计划，拟安排出国（境）团（组）*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：****年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费***.**万元（其中，公务用车购置费***.*万元，公务用车运行维护费**.**万元），较上年预算增长***.**%。增长的主要原因包括：购置特种作业车*辆。公务车保有量**辆，计划购置**辆；公务接待费*万元，与上年预算持平，计划接待*批*人。
（二）海口市人民医院 ****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：
因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据单位安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务接待费*万元，与上年预算持平。计划接待*批*人。
五、关于海口市人民医院 ****年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市人民医院 ****年政府性基金预算当年拨款**,***.**万元，比上年预算数增加****.**万元，主要是****年超长期国债项目结转至****年。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
卫生健康支出（类）支出****.**万元，占**.**%；其他支出（类）支出****.**万元，占**.**%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
*. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算数增加****.**万元，主要是****年超长期国债设备更新项目结转至****年。
*. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）****年预算数为****.*万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是****年专项债项目西院项目结转资金减少。
*. 其他支出（类）其超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算数增加****.**万元，主要是****年超长期国债病房改造项目结转至****年。
六、关于海口市人民医院 ****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市人民医院 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口市人民医院 ****年收支总预算***,***.**万元。
七、关于海口市人民医院 ****年收入预算情况说明
海口市人民医院 ****年收入预算***,***.**万元，其中：上年结转**,***.**万元，占*.**%；一般公共预算拨款收入**,***.**万元，占**.**%；事业收入***,***.**万元，占**.**%；其他收入*,***.**万元，占*.*%。比上年预算数增加*****.**万元，主要是上年结转资金增加。
八、关于海口市人民医院 ****年支出预算情况说明
海口市人民医院 ****年支出预算***,***.**万元，其中：基本支出**,***.**万元，占**.**%；项目支出***,***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加*****.**万元，主要是上年结转资金增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
****年海口市人民医院政府采购预算总额**,***.**万元，其中：政府采购货物预算****万元，政府采购工程预算***万元，政府采购服务预算*,***.**万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，海口市人民医院 本级及下属各预算单位共有车辆**辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车**辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。
（三）绩效目标设置情况
****年海口市人民医院**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算******.**万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：****年海口市人民医院单位预算表
