目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分单位****年度预算情况说明
一、****年单位预算收支情况
二、****年财政拨款收支情况
三、****年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、****年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、****年政府性基金预算支出情况
六、****年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、****年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分单位****年度预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分名词解释
第五部分附件
正文
第一部分襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）概况
一、单位主要职责
襄阳市妇幼保健院成立于****年**月，由原地区妇幼保健院和市儿童保健所合并而成，集保健、医疗、教学、科研、健康教育、信息管理为一体，是湖北省首批爱婴医院、三级优秀妇幼保健院、市儿童医院。
单位的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；
（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展对外交流和国际合作；
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；
（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（八）承担举办主体交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据单位职责要求，襄阳市妇幼保健院内设科室有：党委办公室、院务办公室、财务科、人力资源部、监审科、医务科、保健部、护理部、公共卫生科、感控办、总务科、信息中心、医保办、健康宣教科、优生计生服务科、科研教学科、群工部、设备科、门诊部、妇女保健科、儿童保健科、江北妇产科、江南妇产科、江北儿科、江南儿科、麻醉科、检验科、药剂科、医学影像科、消毒供应中心、遗传代谢诊治中心、中医科、综合科。
第二部分****年度单位预算情况说明
一、****年单位预算收支情况
****年度收、支总计均为*****.**万元。与****年度相比，收、支总计各增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是人员工资调整，社保等经费增长，单位运行维护支出增加，预计购入的固定资产增加。
****年度收入合计*****.**万元，与****年度相比，收入合计增加***.**万元，增长*.**%。其中：财政拨款收入****.**万元，占本年收入**.**%；事业收入*****.**万元，占本年收入**.**%。
****年度支出合计*****.**万元，与****年度相比，支出合计增加***.**万元，增长*.**%。其中：基本支出****.**万元，占本年支出**.**%；项目支出****.**万元，占本年支出**.**%。
二、****年财政拨款收支情况
****年度财政拨款收、支总计均为****.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各减少***.**万元，下降*.**%。主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
****年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入****.**万元，比****年度预算数减少***.**万元。减少主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
三、****年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降*.**%。主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：
*.社会保障和就业支出（类）支出***.*万元，占**.**%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。
*.卫生健康支出（类）****.**万元，占**.**%。主要是用于发放人员工资及开展妇幼特色项目。
*.住房保障支出（类）***.**万元，占**.**%。主要是用于交纳住房公积金。
四、****年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费**万元，主要包括：专用材料费。
五、****年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、****年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
七、****年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位为公益二类单位，本年一般公共预算“三公”经费预算为*万元，其中：因公出国（境）费*万元，因公出国（境）团组数及人数为*；公务接待费*万元，公务接待批次为*；公务用车购置费*万元，公务车保有量*辆，公务用车运行费*万元，均无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位机关运行经费预算总额为**万元，其中专用材料费**万元。
（二）政府采购支出说明
本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购服务支出***.*万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位房屋建筑面积存量*.**万平方米；机动车辆存量*台，包括一般公务用车*台，救护车*台，较上年无变化，其中：救护车车牌号为F*QY**/FA*F**/FQ**W*，公车车牌号F*****/FC*G**。单价**万元（含）以上的通用设备*台，较上年无变化；单价***万元（含）以上的专用设备**台，较上年无变化。
（四）预算绩效情况说明
*、“‘两免’检查补助”项目主要内容是：让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费婚前、孕前优生健康检查服务，大幅提高自愿婚检率和孕前检查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。****年预算安排**.*万元，其中，一般公共预算财政拨款**.*万元。
****年度项目绩效总目标是降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，减少遗传性疾病、先天性疾病和重大传染性疾病发生。促进基本公卫服务均等化，降低农村孕产妇死亡率和出生婴儿缺陷率，保障母婴安全，为经济社会协调、可持续发展创造良好的人口环境。
成本指标：预算控制度≤***%;
产出指标：检查人群覆盖率＞**%；宣传普及率＞**%；出生缺陷发生风险降低率＜*‰;
效益指标：提高出生人口素质；
满意度指标：患者满意度≥**%。
*、“艾滋病防治项目”项目主要内容是：对市城区、各县市医疗保健机构进行技术指导，培训、督导检查和信息上报；同时负责市城区阳性孕产妇的流调，母婴阻断药物的应用，安全分娩医院的协调落实及母子的随访和新生儿的早期检测等工作；长期保持我市艾滋病的母婴传播率为零。****年预算安排*.**万元，其中，一般公共预算财政拨款*.**万元。
****年度项目绩效总目标是艾滋病母婴传播率下降至*％以下。
成本指标：预算控制度≤***%;
产出指标：孕产妇检测率＞**%；所生婴儿抗病毒用药率＞**%;HIV阳性孕产妇用药率＞**%;
效益指标：艾滋病母婴传播率＜*%；
满意度指标：患者满意度≥**%。
具体表格见附件。
第三部分****年度单位预算表
见附件
第四部分
一、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
二、对空表的说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
（二）政府性基金预算支出表为空表。
第五部分附件
附表*：市妇幼预算公开表.xls
附表*：重点项目绩效表（艾滋病防治）.xls
附表*：重点项目绩效表(两免检查补助）.xls
