目录

第一部分江西环境工程职业学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分江西环境工程职业学院****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分江西环境工程职业学院****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西环境工程职业学院概况

一、单位主要职责

江西环境工程职业学院是江西省政府直属，江西省教育厅代管的全日制公办高职学院，主要培养林业、生态环境建设及工、文、理、经、管、艺、农等高等专科学历专业技术人才，促进生态环境建设。承担生态环境工程、园林、家具设计与制造、果树栽培、市场营销等学科高等专科学历教育；相关科学研究、继续教育、专业培训及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

****年江西环境工程职业学院内设机构**个（含*个群团组织），包括：党政办公室、纪委综合办公室、纪委监督检查室、组织人事处、党委宣传部（统战部）、学生工作处、教务处、后勤处（基建办）、招生处、就业处、计划财务处、科技与高职教育研究处、保卫处、林业学院、园林与建筑学院、工业与设计学院、商学院、通讯与信息学院、旅游与外语学院、汽车学院（机械与电子学院）、生态建设与环境保护学院、家具学院暨南康家具学院、继续教育学院、马克思主义学院、图书馆、产教融合发展中心、国际交流中心、后勤保障服务中心、现代信息中心、校团委和校工会。

编制人数小计***人,其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人,其中：在职人数小计***人,全部

补助事业在职人数***人。退休人数小计***人,遗属人数

**人。在校学生*****人,其中：专科生人数*****人。

第二部分江西环境工程职业学院****年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院                                                             单位：万元

单位收入总表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院                                               单位：万元

单位支出总表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院

财政拨款收支总表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院   单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院                                                                                            单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院单位：万元

政府性基金预算支出表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院  单位：万元

注：该表为空表，本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[******]江西环境工程职业学院  单位：万元

项目支出绩效目标表

（****年度）

第三部分江西环境工程职业学院****年单位预算情况说

明

一、****年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

**** 年江西环境工程职业学院收入预算总额为*****.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;财政拨款收入*****.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;教育收费资金收入*****.*万元,较上年预算安排保持一致;其他收入***万元,较上年预算安排减少*万元;上年结转（结余）

****.**万元,较上年预算安排减少***.**万元。

(二)支出预算情况

**** 年江西环境工程职业学院支出预算总额为*****.**万元,较上年预算安排减少***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出*****.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;其中：工资福利支出*****.*万元,商品和服务支出****.**万元,对个人和家庭的补助***.*万元,。项目支出 *****万元,较上年预算安排减少****.**万元;其中：工资福利支出****.**万元,商品和服务支出****.**万元,对个人和家庭的补助****.**万元,资本性支出***.**万元。

按支出功能科目划分：国防支出*.**万元,较上年预

算安排增加*.**万元;教育支出*****.**万元,较上年预算安排减少***.*万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排增加**.**万元;农林水支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;其他支出**.**万元,较上年预算安排减少**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出*****.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;商品和服务支出****.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;对个人和家庭的补助****.**万元,较上年预算安排增加****.*万元;资本性支出***.**万元,较上年预算安排减少****.**万元。

(三)财政拨款支出情况

****年江西环境工程职业学院财政拨款支出预算总额*****.**万元,较上年预算安排增加***.**万元。

按支出功能科目划分：教育支出*****.*万元,节能环保支出**万元,农林水支出***万元,其他支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.*万元,较上年预算安排增加***万元;其中：工资福利支出****.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助**万元。项目支出*****.**万元,较上年预算安排减少**.**万元;其中：工资福利支出****.**万元,商品和服务支出****.**万元,对个人和家庭的补助****万元,资本性支出***.**万元。

(四)政府性基金情况

****年江西环境工程职业学院政府性基金支出预算总额**.**万元,较上年预算安排减少**.**万元。

按支出项目类别划分：项目支出**.**万元,较上年预算安排减少**.**万元;其中：商品和服务支出**.**万元。

(五)国有资本经营情况

****年江西环境工程职业学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

江西环境工程职业学院为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

****年政府采购总额****.**万元,其中: 政府采购货物预算***.**万元, 政府采购工程预算***.**万元, 政府采购服务预算***.**万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日,单位共有车辆*辆,其中：一 般公务用车实有数*辆。

****年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值

***万元以上大型设备。

（九）林业改革发展资金项目情况说明

*）项目概述

赣南地区是全国较大集中连片特殊困难地区之一，在党中央、国务院关心关怀下，赣州市通过积极发展林下经济等农林特色产业，出台扶持政策、加大资金投入，不断探索创新贫困户发展林业的利益联结机制，以产业发展助力精准脱贫。“十四五”期间，赣州市身兼持续巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴发展的重任，需要不断探索生态保护与产业致富相协调的绿色发展模式，确保已脱贫区域稳得住并走向富裕，地区生态环境不断改善。

发展林下中药材种植，开展以铁皮石斛、小红栀等为代表的林下生态复合种植示范，利用林下土地资源生产中药材，不与粮争地，契合国家关于耕地“非粮化”“非农化”的要求，具备培育绿色、有机中药材的天然优势，可满足多种生态特性药材的生长需要，发展中药材产业，可促进当地经济发展，巩固和拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴全面发展。

*）立项依据

《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、《国家中医药综合改革示范区（江西）实施方案》、《江西省打造中医药治未病传承创新发展新高地实施方案》、《江西省“十四五”中医药发展规划》、《江西省推动中医药振兴发展重大工程实施方案》和《赣州市推进国家中医药综合改革示范区（江西）

建设工作实施方案》等政策文件。

*）实施主体

江西环境工程职业学院为项目实施主体。

*）实施方案

项目选定的实施区域涵盖江西环境工程职业学院校园、崇义县以及全南县。主要实施内容为新建林下黄精示范林***亩(其中，崇义县***亩，全南县**亩)；新建林下铁皮  石斛*个新品种示范林**亩（全南县)；新建种植‘中精红栀’和小红栀***亩（崇义县）；建立中草药苗木繁育圃与炼苗圃****m*，繁育苗木*万株；营建林下生态复合种植黄精、铁皮石斛、栀子、岗梅、防己、广东紫珠等中药材示范林**亩。

*）实施周期

****年*月* 日至****年**月**日*）年度预算安排

项目年度资金预算为***万元，全部从财政拨款资金中安排支出。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年江西环境工程职业学院财政拨款"三公"经费安排*万元，其中：

因公出国*万元,比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元,比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*万元,比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元,比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、

野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）学生资助资金：是指中央财政和省财政用于支持落实高等教育、中等职业教育等国家和省资助政策的资金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、国家助学金、免学（杂）费补助资金、服兵役国家教育资助资金、国家助学贷款代偿资金、国家助学贷款奖补资金等。