一、 *采购人名称： 大连市交通运输综合行政执法队
二、 *履约供应商名称： 大连奥林匹克电子城君圣电子商行
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 大连市交通运输综合行政执法队
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 得力（deli） 学生文具胶带 小卷胶带 透明彩色窄胶布 办公用品 *****(**mm***y *卷)
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**.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 Z**** 打印/复印纸 得力 绿柏Z**** A*/**g复印纸/办公用纸/打印纸 ***张/包 *包/箱
*
***.*
得力/deli\\Z****
验收通过
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得力 **** 档案盒 得力牛皮纸档案盒背宽*cm 纸质加厚资料盒文件盒A*文件盒 ****-背宽*cm
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 档案袋 得力****档案袋(白)(只)
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 别针/回形针/大头针 得力（deli） 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 ****【***枚】*盒
*
*.*
得力/deli\\****
验收通过
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晨光 k** 中性笔 晨光(M&G)文具K**/*.*mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 **支/盒
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**.*
晨光/M&G\\k**
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘文鑫
