一、 *采购人名称： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
二、 *履约供应商名称： 芜湖先荇商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
六、 *验收日期： ****年*月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准规格型号技术标准
验收结果
备注
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三元 **克A* (***张/包)电脑连打纸
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***.*
三元**克A*
验收通过
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得力 A*/**张笔记本 NA***-* 活页替芯
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**.*
得力/deli得力NA***-*
验收通过
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黄三元**gA*复印纸 (*包/箱 共****页) 电脑连打纸
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****.*
三元黄三元**gA*复印纸
验收通过
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得力 **** 彩色*#金属曲别针 /回形针/大头针
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***.*
得力/deli****
验收通过
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黄三元**gA*复印纸 *包/箱 共****页 电脑连打纸
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***.*
三元黄三元**gA*复印纸
验收通过
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得力 **** 宽屏桌面电子计算器 银白色
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***.*
得力/deli****
验收通过
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彩格TN****粉盒适用兄弟打印机MFC-**** DCP-****D
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彩格TN-****
验收通过
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飞利浦 DVD-RW 可擦写空白刻录光盘光碟 **片装
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飞利浦/PhilipsPH DVD-RW **片装
验收通过
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得力（deli） A* 资料收纳 彩色 *个 A*网格拉链袋***** 文件袋
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得力/deli*****
验收通过
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【运费】
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验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈晔
