目录
第一部分****年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分****年部门(单位)预算公开表
附件：****年部门（单位）预算公开报表
一、部门(单位)职责
兰州市中医医院是一所国家举办的非盈利二级甲等医疗机构。现为兰州铁路局医保定点医疗机构、兰州铁路局火车创伤定点医疗机构、兰州市城镇职工、生育医保定点医疗机构、是七里河区、城关区、安宁区、西固区城镇居民、生育医保定点医疗机构以及兰州市新农合定点医疗机构。是甘肃省中医学校、西安医学专修学院定点学习、教学基地及兰州市“西学中”培训、教学基地。医院现实际开放病床***张。
二、机构及人员设置情况
*、机构设置情况****年末共有**个科室。职能科室有：院办、党办、纪检、工会、人事科、护理部、医保科、公共卫生科、设备科、财务科、总务科、保卫科、科教科、退管办；临床科室有：肺脾胃病科、心脑血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、针灸科、风湿骨病科、康复科、麻醉科等十三个病区、门诊设有急诊、内、外、妇、儿、传染、耳鼻喉、皮肤、肛肠、公共卫生、病理、康复、口腔、名医堂等诊室、医技设有放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室；医院“糖尿病科”、“风湿骨病科”、“风湿”为兰州市特色重点专科。
*、人员设置情况
我院目前床位编制***张，人员编制***人，现有在岗职工***人，其中：正式职工***人，聘用人员***人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
(一)收入预算
我院****年收入预算*****.**万元.包括一般性公共预算收入****.**万元，事业收入*****万元。增长的主要原因是****年**月我院新院区成立，可吸引更多患者前来就医。
(二)支出预算
我院****年支出预算共安排资金*****.**万元，较上年预算增加****.**万元。增长的主要原因是****年**月我院新院区成立，可吸引更多患者前来就医。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
*、人员经费。我院****年共安排人员支出****万元。明细如下：床位费****万元。
*、公用经费。财政性经费补助对我单位****年公用经费未作安排。
*.增减变动说明。我院****年基本支出共支出****万元，与上年相比无增减。
(二)项目支出
*、项目支出增减及变动情况说明
我院****年共安排项目支出**.**万元。较上年增加*.**万元，变化的主要原因是****年年初预算未安排卫生科技发展项目，医养结合、政策性补亏项目数增加。
*、项目分类分级情况
(*)项目分类情况：我院****年运转类项目支出**.**万元。具体安排如下：
项目*：医养结合项目。金额：**.**万元。设立依据：此项目为三年期，兰州市卫生健康委员会、兰州市发展和改革委员会、兰州市教育局、兰州市民政局、兰州市财政局、兰州市人力资源和社会保障局、兰州市医疗保障局兰卫老龄发[****]***号《关于加强老年健康服务体系建设的实施方案》、兰州市卫生健康委员会、兰州市发展和改革委员会、兰州市教育局、兰州市民政局、兰州市财政局、兰州市人力资源和社会保障局、兰州市自然资源局、兰州市住房和城乡建设局、兰州市消防救援支队、兰州市市场监督管理局、兰州市医疗保障局兰卫老龄发[****]**号《关于印发兰州市进一步推进医养结合发展的实施方案的通知》、兰州市卫生健康委员会、兰州市发展和改革委员会、兰州市科学技术局、兰州市工业和信息化局、兰州市财政局、兰州市人力资源和社会保障局、兰州市住房和城乡建设局、兰州市文化和旅游局、兰州市退役军人事务局、兰州市市场监督管理局、兰州市体育局、兰州市医疗保障局、兰州市人民政府金融工作办公室、兰州市残疾人联合会兰卫老龄发[****]**号《关于印发兰州市“十四五”健康老龄化规划实施方案的通知》。
项目*：政策性补亏。金额：**.**万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局兰卫办发[****]***号《关于印发兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》以及项目测算表等文件。资金使用方向：购买耗材。
五、政府性基金安排情况
我院****年政府性基金支出*万元。
六、国有资本经营预算安排情况
我院****年国有资本经营预算支出*万元。
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
****年我院 “三公”经费支出预算*万元。较上年增加／减少*万元，无变化。其中公务接待费*万元，较上年增加／减少*万元，无变化；因公出国（境）*万元，较上年增加／减少*万元，无变化；公务用车购置*万元，较上年增加／减少*万元，无变化；公务用车运行维护费*万元，较上年增加／减少*万元，无变化。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
****年我院培训费支出预算*万元，较上年增加/减少*万元，无变化。****年我院会议费支出预算*万元，较上年增加/减少*万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
*、机关运行经费预算支出。我院****年机关运行经费预算支出共安排*万元。
*、增减变动说明。我院****年机关运行经费支出较上年增加／减少*万元。
九、政府采购预算情况说明
我院****年政府采购预算支出共安排*万元。
十、国有资产占用情况说明
我院****年无国有资产占用情况。
十一、转移支付安排情况
我院****年共安排转移支付支出*万元。
十二、预算绩效管理情况
(一)****年预算绩效管理工作情况
*.本部门绩效目标编报组织工作。我院在编制年初预算时，严格遵守“谁申请资金，谁编制目标”的原则，并将绩效目标表进行了细化，确保绩效目标真实性、准确性、完整性。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。
*.本部门绩效目标编报情况。****年纳入我院绩效目标管理的项目为*个，涉及财政预算资金**.**万元，主要的项目支出有医养结合项目、政策性补亏项.说其中：一般公共预算项目*个，涉及财政支出**.**万元；
(二)、****年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况
我院接到上级部门预算批复后，立即开展相关绩效工作，预算公开后，我院将依旧公开有效网址的打开状态，确保财政、审计等相关部门对我院预算公开工作的检查和社会监督渠道的畅通。
（三）****年部门预算绩效管理工作计划
****年我院预算执行情况较好，个别项目存在预算执行率不高的问题，下一步我院将严格按照市级财政文件要求开展预算绩效管理工作，通过此次工作，我院将及时发现问题并改正问题。不断提高绩效管理水平，不断增强医院的可持续发展能力。
十三、名词解释
*、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
*、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
*、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
*、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
*、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
*、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
*、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
*、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件*：****年兰州市中医医院预算公开套表
兰州市中医医院预算公开套表.xlsx
附件*：****年兰州市中医医院整体绩效目标表
****兰州市中医医院整体绩效目标表.xlsx
兰州市中医医院
****年*月**日
