目 录
第一部分 部门概况
*.主要职责
*.部门预算构成
*.****年度主要工作任务
第二部分 ****年部门（单位）预算表
*.阜阳民用航空中心****年收支总表
*.阜阳民用航空中心****年收入总表
*.阜阳民用航空中心****年支出总表
*.阜阳民用航空中心****年财政拨款收支总表
*.阜阳民用航空中心****年一般公共预算支出表
*.阜阳民用航空中心****年一般公共预算基本支出表
*.阜阳民用航空中心****年政府性基金预算支出表
*.阜阳民用航空中心****年国有资本经营预算支出表
*.阜阳民用航空中心****年项目支出表
**.阜阳民用航空中心****年政府采购支出表
**.阜阳民用航空中心****年政府购买服务支出表
第三部分 ****年部门预算情况说明
*.关于****年收支总表的说明
*.关于****年收入总表的说明
*.关于****年支出总表的说明
*.关于****年财政拨款收支总表的说明
*.关于****年一般公共预算支出表的说明
*.关于****年一般公共预算基本支出表的说明
*.关于****年政府性基金预算支出表的说明
*.关于****年国有资本经营预算支出表的说明
*.关于****年项目支出表的说明
**.关于****年政府采购支出表的说明
**.关于****年政府购买服务支出表的说明
**.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，阜阳民用航空中心****年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。
三、****年度主要工作任务
按照市委、市政府关于进一步加快提升阜阳机场客货运吞吐量，加快具备开通航空口岸条件的要求，实现年旅客吞吐量***万人次目标，完成年货运吞吐量****吨目标；加快推进阜阳机场改扩建二期新建货运站工程项目建设，完善建设前的各项审批手续，尽快地交重点工程处招标、建设，完成实物工作量****万元；坚守安全底线，始终把安全作为头等大事持续抓紧抓实，坚决打好防范化解安全风险主动仗，努力实现第**个航空安全年。围绕以上工作思路和目标任务，切实抓好六个方面的重点工作：
（一）坚持党建引领，凝聚奋进力量
突出政治引领，筑牢思想根基。制定年度政治理论学习计划，以专题讲座、集中研讨、线上学习等形式，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神；夯实组织基础，建强战斗堡垒。动态优化党支部设置，确保基层党组织覆盖全面、设置合理；实施“党建 +”项目，围绕阜阳机场主责主业，以党员先锋岗、突击队为载体，推动党建与业务深度融合，推动“党建 +”项目成果转化；加强宣传引导，筑牢意识形态主阵地。结合阜阳机场的实际情况和发展目标，围绕提高员工思想文化素质、提升机场服务品质、增强机场品牌影响力等工作目标扎实推动宣传工作落实落细，切实提高****年宣传工作质量和水平。持续做好舆情管控引导工作，定期组织开展典型案例分析，及时回应人民群众关切的问题，扎实走好网上群众路线，积极塑造机场良好形象，提升社会大众对机场的认知度和美誉度；推进党纪学习教育，筑牢思想防线。持续深化对《中国共产党纪律处分条例》的学习、理解和掌握，以严的基调驰而不息正风肃纪反腐，持续加固中央八项规定精神堤坝，精准有效运用监督执纪“四种形态”紧盯重要领域、重点岗位和关键环节，一体推进“三不腐”。
（二）坚持安全底线，全面提升安全保障能力
提高政治站位，压实安全主体责任。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和对民航安全工作的指示批示精神，认真落实安全生产“一岗双责”，落实安全生产“三管三必须”，始终以“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”为内核，打牢“三基”基础，始终以“安全隐患零容忍”的态度抓好各项安全工作；突出工作重点，狠抓隐患排查整治。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，加大元旦、春节等重要节日和“两会”等重要活动期间安全检查，开展航班换季、月度风险识别，制定有效管控措施，严格落实“一单四制”制度清单化、闭环式治理重大事故隐患。强化安全从业人员作风建设，夯实安全工作根基。加强对干部职工的思想教育，进一步筑牢信仰、激发担当、巩固忠诚，强化干部职工“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”意识，绷紧安全生产之弦。
（三）坚持规划引领，全力推进重点项目建设
全力推进阜阳机场改扩建二期新建货运站工程项目建设。民航中心将按照市委、市政府项目建设要求，聚焦阜阳机场改扩建二期新建货运站工程项目的难点堵点，进一步提振精神，创新工作方法，按照“一线+闭环”工作法，转变工作作风，抓实抓细每个报批环节，全力推进该项目建设。一是积极跟踪协调省发改委尽快完成项目可研审批；二是督促设计单位同步进行项目初步设计和施工图设计；三是尽快完成该项目建设审批工作，力争尽快移交市重点处招标、建设；预计该项目开工时间为****年*月，****年*月完工。抓好阜阳机场“十五五”规划编制工作。依据《阜阳市人民政府办公室关于印发阜阳市“十五五”规划编制工作方案的通知》（阜政办秘〔****〕**号）要求及《安徽阜阳机场“十四五”发展规划（****-****）》执行情况及阜阳机场实际，委托第三方服务单位进行安徽阜阳机场十五五发展规划编制，做好远期规划与近期规划的衔接工作，杜绝规划与实际两张皮现象。谋划做好阜阳机场应急指挥中心项目建设的前期工作。根据《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》和《民用机场航空器突发事件应急救援实施细则》相关规定，结合机场现状及发展需要，为做好机场突发事件应对准备，计划建设阜阳机场应急救援指挥中心（阜阳机场运行指挥中心），承担阜阳机场的运行指挥、机坪管理和应急救援等工作，下一步谋划筹备阜阳机场应急救援指挥中心机构的设立同时积极抓好阜阳机场应急指挥中心建设项目的立项工作。
（四）加大航线优化整合力度，夯实航空口岸开放基础
根据航线补贴保障模式和渠道的变化，全面评估论证现有航线航班运营指标，通过优化航线航点、调整执飞航司，确保实现年度目标任务，为航空口岸申报打下基础，确保进一步发挥航线补贴资金的最大使用效益。充分评估现有航线经营指标。对市场运营多年、客流稳定的航线，积极洽谈降补；合同到期重新洽谈优选补贴标准低的航司，并以降低重点航线补贴为目的，持续优化航点布局，调整重点航线执飞航司。积极优化航线航班时刻。加大力度协调南方航空、北部湾航空，优化阜阳至广州、海口航班时刻，加密深圳=阜阳航班至每天一班；进一步优化阜阳机场早出港、晚进港航班时刻，方便旅客出行，压缩一线岗位保障时间跨度。
（五）充分挖掘航空货运市场，护航货运平稳发展
进一步完善航线网络布局，充分挖掘航空货运市场。一方面增加始发可载货航班，将沿海、西北、西南地区的始发航线航班执飞机型变更为可载货航班，另一方面加密可载货航班，将现行飞往西南、西北地区可载货航班加密为每周七班，如重庆、南宁等航班，使得阜阳机场可载货航线航班占比提升；完善政策保障，加大货运补贴力度。根据《安徽省民航发展专项资金使用管理办法》文件规定，参照周边机场奖补文件，积极完善货运奖励相关制度，争取省、市政策资金支持，用于****年货运增量、卡班等相关补贴，护航货运平稳发展。想方设法降低运价，减少航空运输成本。采取多项措施提高阜阳机场的航空货运市场竞争力，针对部分货源主要输出航线与航司协商，尽可能降低运价，争取包舱，通过规模效应降低成本包舱便于大规模组织货源，集中大批量货物发往目的地，能通过规模效应降低成本
（六）加快推进翔瑞公司正常运营，保障机场建设和航线发展资金
加快推进翔瑞公司运营、保障机场项目建设和航线发展资金是****年工作重中之重，下一步将创新工作方法，发扬钉钉子精神，一件事一件事去落实，在推进资产划转的同时，同步开展融资保障工作。加快推进机场资产和收入划入翔瑞公司，完善公司财务数据及公司组织架构，配备相关财务专业人员，使其尽快具备全面融资能力的实际需要。
第二部分 ****年部门预算表
第三部分 ****年部门预算情况说明
一、关于****年收支总表的说明
按照综合预算的原则，阜阳民用航空中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳民用航空中心****年收支总预算****.**万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于****年收入总表的说明
阜阳民用航空中心****年收入预算****.**万元，其中，本年收入****.**万元，上年结转收入*万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，比****年预算增加***.*万元，增长**.**%，增长原因主要是新建航站楼面积增加，投入使用后运营成本增加。
三、关于****年支出总表的说明
阜阳民用航空中心****年支出预算****.**万元，比****年预算增加***.*万元，增长**.**%，增长原因主要是新建航站楼面积增加，投入使用后运营成本增加。其中，基本支出****.*万元，占**.**%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出****.**万元，占**.**%，主要用于保障民航中心****年重点工作顺利开展，安全运营等保障项目顺利实施，助力阜阳机场事业蓬勃发展。
四、关于****年财政拨款收支总表的说明
阜阳民用航空中心****年财政拨款收支预算****.**万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；交通运输支出****.**万元，占**.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。
五、关于****年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
阜阳民用航空中心****年一般公共预算支出****.**万元，比****年预算增加***.*万元，增长**.**%，主要原因是新建航站楼面积增加，投入使用后运营成本增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；交通运输支出****.**万元，占**.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%
（三）一般公共预算支出具体使用情况
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长****.**%，增长原因主要是基础绩效奖纳入部门预算。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算***.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降*.**%，下降原因主要是****年在职人员减少。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算***.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.**%，下降原因主要是****年在职人员减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算**.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降**.**%，下降原因主要是****年在职人员减少。
*.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）****年预算****.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降*.**%，下降原因主要是公用经费降低。
*.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）****年预算*万元，比****年预算减少****.*万元，下降***%，下降原因主要是预算结构调整。
*.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）****年预算****.**万元，比****年预算增加****.*万元，增长***%，增长原因主要是预算结构调整。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算***.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降*.**%，下降原因主要是****年在职人员减少。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）****年预算**.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降**.*%，下降原因主要是****年在职人员减少。
六、关于****年一般公共预算基本支出表的说明
阜阳民用航空中心****年一般公共预算基本支出****.*万元，其中，人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。
（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
（二）公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于****年政府性基金预算支出表的说明
阜阳民用航空中心****年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于****年国有资本经营预算支出表的说明
阜阳民用航空中心****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于****年项目支出表的说明
阜阳民用航空中心****年预算共安排项目支出****.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，增长原因主要是新建航站楼面积增加，设施设备增加，投入使用后运营成本增加。主要包括：本年财政拨款安排****.**万元（其中，一般公共预算拨款安排****.**万元）。
十、关于****年政府采购支出表的说明
阜阳民用航空中心****年预算安排政府采购支出***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长***.**%，增长原因主要是新建航站楼投入使用后政府采购项目增加。其中，一般公共预算安排***.**万元，占***%。
十一、关于****年政府购买服务支出表的说明
阜阳民用航空中心****年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
*.“阜阳机场安全发展能力提升”项目
（*）项目概述。根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按照国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。同时，机场为窗口服务单位，要塑造窗口优良的形象。
（*）立项依据。《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局***号令》《中华人民共和国特种设备安全法》《民用机场专用设备管理规定》《民用机场管理条例》《阜阳民用航空局与民航安徽空管分局关于提供空管人员支持及业务合作的协议》等。
（*）实施主体。阜阳民用航空中心。
（*）起止时间。****年*月*日至****年**月**日。
（*）项目内容。阜阳民用航空中心各部门维修维护费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费等。
（*）年度预算安排。财政拨款****.**万元。
（*）绩效目标。按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场各项安全能力测试，并按照提出的整改意见及时做好整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。
*.“阜阳机场日常运营保障经费”项目
（*）项目概述。为履行单位职责，保障日常工作顺利开展，做好机场运营服务工作，完成年度工作计划既定目标。研究并提出阜阳机场发展策略，制定机场建设和安全运营制度，编制阜阳民航中长期发展规划，保障与上级管理部门的沟通，配合上级部门检查指导，优化机场环境，调动职工积极性，保障机场文明舒适的环境，方便旅客出行。
（*）立项依据。《电信、移动、联通三家邮电通信公司合同》《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局***号令》《民航电信人员执照管理规定》等。
（*）实施主体。阜阳民用航空中心。
（*）起止时间。****年*月*日至****年**月**日。
（*）项目内容。阜阳民用航空中心邮电费等。
（*）年度预算安排。财政拨款***万元。
（*）绩效目标。围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，打造一支高水准的民航队伍。按照民航行业管理规范，确保阜阳机场飞机起降安全。
*.“阜阳机场安全运营保障经费”项目
（*）项目概述。为实现机场客、货运吞吐量逐年攀升的任务，加快“四型机场”建设，提升机场保障能力和服务品质，推进机场网络信息化建设，做好新航线开通、加密，补贴资金的降低等工作。
（*）立项依据。《市政府关于阜阳机场建设发展专题会议纪要》《民用机场应急救援规则》《民用机场专用设备管理规定》《阜阳机场与各航空公司地面服务合同》《阜阳机场能源消耗量》等。
（*）实施主体。阜阳民用航空中心。
（*）起止时间。****年*月*日至****年**月**日。
（*）项目内容。恶劣天气航班延误、超时、过站飞机过夜等费用。
（*）年度预算安排。财政拨款****万元。
（*）绩效目标。保障阜阳枢纽机场竞争力持续增强，航班安全飞行和机场正常生产运营。按照市委、市政府对我市区域性枢纽定位的总体发展规划，做好空铁联运以及长三角一体化等工作，按照标准提升窗口服务质量、形象。通过航线不断优化拓展，为我市招商引资工作提供交通便利。通过该项目的实施，对特殊岗位人员考核以保证机场安全运营；保障机组人员有良好的就餐、住宿环境。
（二）机关运行经费
阜阳民用航空中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，****年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况
阜阳民用航空中心****年政府采购预算***.**万元。其中：政府采购货物预算***.**万元，政府采购服务预算**.*万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，阜阳民用航空中心共有车辆**辆，其中：其他用车**辆。单位价值**万元以上的通用设备**台（套），单位价值***万元以上的专用设备*台（套）。
****年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*万元；安排购置单位价值**万元以上的通用设备*台（套），购置费*万元；安排购置单位价值***万元以上专用设备*台（套），购置费*万元。
（五）绩效目标设置情况
****年，阜阳民用航空中心*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款****.**万元、政府性基金预算当年财政拨款*.**万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.**万元、财政专户管理资金当年安排*.**万元和单位资金安排*.**万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
