一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处
二、 *履约供应商名称： 合肥斌鼎商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处
六、 *验收日期： ****年*月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
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晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 泡沫双面胶
**
**.*
晨光/M&G\\AJD*****
验收通过
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齐心 B**** 图钉/工字钉
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*.*
齐心/Comix\\B****
验收通过
*
晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 双面胶
**
**.*
晨光/M&G\\AJD*****
验收通过
*
得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 宽双面胶
**
**.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 S*** 油漆笔 记号笔
**
**.*
得力/deli\\S***
验收通过
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晨光 APYRA***** 档案袋
**
**.*
晨光/M&G\\APYRA*****
验收通过
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得力 ****S 小号 票夹/长尾夹
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**.*
得力/deli\\****S
验收通过
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得力 **** 固体胶 胶棒
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
*
得力 ****S 中号 票夹/长尾夹
*
**.*
得力/deli\\****S
验收通过
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晨光 AGR***C* 中性笔 替芯/铅芯
*
**.*
晨光/M&G\\AGR***C*
验收通过
**
得力 得力*****一次性 纸杯
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***.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 垃圾袋
***
***.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 二联收据
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*.*
得力/deli\\****
验收通过
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晨光 AJD***** 晨光/M&G AJD***** 文具胶带 **mm***mm
*
**.*
晨光/M&G\\AJD*****
验收通过
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南孚/NANFU LR*-*B *号普通干电池
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**.*
南孚/NANFU\\LR*-*B
验收通过
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得力/deli ****ES 快干印台(红)
*
**.*
得力/deli\\****ES
验收通过
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得力（deli）财会单据凭证票据单据 办公用品 报销单**** 单本装
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*.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力(deli)橡皮擦*****单只
*
*.*
得力/deli\\*****
验收通过
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得力 得力（deli） 裁纸刀 **** 大号美工刀 颜色随机*把
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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齐心 D**** 齐心 D**** 便签本
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**.*
齐心/Comix\\D****
验收通过
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得力 **** 得力/deli **** 回形针
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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晨光 AJD***** 宽胶带
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***.*
晨光/M&G\\AJD*****
验收通过
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得力 **** 得力 **** 剪刀
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**.*
得力\\****
验收通过
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齐心 GP*** 齐心/Comix GP*** 通用中性笔 匹配笔芯R***
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***.*
齐心/Comix\\GP***
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴娅慧
