财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

***.**

一、本年支出

***.**

***.**

一般公共预算资金

***.**

一般公共服务支出

政府性基金预算资金

外交支出

国有资本经营预算资金

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

**.**

**.**

社会保险基金支出

卫生健康支出

**.**

**.**

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

***.**

***.**

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

**.**

**.**

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

公务员医疗补助支出

二、上年结转

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

（三）国有资本经营预算拨款

收入总计

***.**

支出总计

***.**

***.**

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目

****年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

***.**

***.**

**.**

***

社会保障和就业支出

**.**

**.**

**

行政事业单位养老支出

**.**

**.**

**

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

**.**

**

机关事业单位职业年金缴费支出

**.**

**.**

***

卫生健康支出

**.**

**.**

**

行政事业单位医疗

**.**

**.**

**

事业单位医疗

*.**

*.**

**

公务员医疗补助

**.**

**.**

***

农林水支出

***.**

***.**

**.**

**

农业农村

***.**

***.**

**.**

**

事业运行

***.**

***.**

**

农产品质量安全

**.**

**.**

***

住房保障支出

**.**

**.**

**

住房改革支出

**.**

**.**

**

住房公积金

**.**

**.**

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目

****年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

项

合计

***.**

***.**

**.**

***

工资福利支出

***.**

***.**

**

基本工资

**.**

**.**

**

津贴补贴

**.**

**.**

**

绩效工资

**.**

**.**

**

机关事业单位基本养老保险缴费

**.**

**.**

**

职业年金缴费

**.**

**.**

**

职工基本医疗保险缴费

*.**

*.**

**

公务员医疗补助缴费

**.**

**.**

**

其他社会保障缴费

*.**

*.**

**

住房公积金

**.**

**.**

**

医疗费

*.**

*.**

**

其他工资福利支出

*.**

*.**

***

商品和服务支出

**.**

*.**

**.**

**

办公费

*.**

*.**

**

印刷费

**

水费

*.**

*.**

**

电费

*.**

*.**

**

邮电费

*.**

*.**

*.**

**

差旅费

*.**

*.**

**

维修（护）费

*.**

*.**

**

租赁费

*.**

*.**

**

培训费

*.**

*.**

**

公务接待费

*.**

*.**

**

专用材料费

**

委托业务费

**

工会经费

*.**

*.**

**

其他商品和服务支出

*.**

*.**

***

对个人和家庭的补助

*.**

*.**

**

生活补助

*.**

*.**

***

资本性支出

*.**

*.**

**

办公设备购置

*.**

*.**

**

专用设备购置

公开表*

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

****年预算数

****年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

*.**

*.**

*.**

*.**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**，不包含因公出国（境）费用（科研）。

公开表*

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

****年预算数

****年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**，不包含因公出国（境）费用（科研）。

部门收支总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

***.**

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

**.**

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

**.**

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

***.**

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

**.**

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

三十一、公务员医疗补助支出

本年收入合计

***.**

本年支出合计

***.**

上年结转

结转下年

收入总计

***.**

支出总计

***.**

公开表*

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

***.**

***.**

***

琼中黎族苗族自治县农业农村局

***.**

***.**

******

琼中黎族苗族自治县农产品综合检验检测中心

***.**

***.**

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目

****年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

人员经费

公用经费

合计

***.**

***.**

**.**

**.**

***

社会保障和就业支出

**.**

**.**

**

行政事业单位养老支出

**.**

**.**

**

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

**.**

**

机关事业单位职业年金缴费支出

**.**

**.**

***

卫生健康支出

**.**

**.**

**

行政事业单位医疗

**.**

**.**

**

事业单位医疗

*.**

*.**

**

公务员医疗补助

**.**

**.**

***

农林水支出

***.**

**.**

**.**

**.**

**

农业农村

***.**

**.**

**.**

**.**

**

事业运行

***.**

**.**

**.**

**

农产品质量安全

**.**

**.**

***

住房保障支出

**.**

**.**

**

住房改革支出

**.**

**.**

**

住房公积金

**.**

**.**

公开表**

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重（%）

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

******-琼中黎族苗族自治县农产品综合检验检测中心

********R************-工资奖金津补贴

**.**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-养老保险

**.**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-职业年金

**.**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-医疗保险

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-公务员医疗补助

**.**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-失业保险

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-工伤保险

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-其他工资福利支出

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-对个人和家庭的补助

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-编外长聘人员工资福利

**.**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********R************-住房公积金

**.**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

********Y************-公用支出

**.**

**.**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

产出指标

质量指标

预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

*

%

**

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率（执行数/预算数）

＝

***

%

**

效益指标

社会效益指标

运转保障率

＝

***

%

**

********T************-农产品质量安全监测工作

**.**

**.**

通过日常巡查抽检等方式，严控农超标，抓好农产品质量安全责任制落实，强化日常监督，确保我县不发生重大农产品质量安全事件。

产出指标

数量指标

购买农药残留检测仪

≤

*

台

**

产出指标

数量指标

农产品安全抽检覆盖率

≥

**

%

**

产出指标

数量指标

每月下乡开展农产品抽样检测人次

≤

*

人/月

**

成本指标

经济成本指标

购买实验试剂耗材

≤

*****

元

**

成本指标

经济成本指标

农药残留检测仪单价

≤

*****

元

*

效益指标

社会效益指标

检测质量事故率

≤

*.*

%

**

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥

**

%

*

********T************-定量检测工作

**.**

*.**

通过委托第三方机构开展农产品定量检测，严把农产品质量安全关，确保我县不发生重大农产品质量安全事件，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。

产出指标

数量指标

抽检覆盖率

≥

**

%

**

产出指标

数量指标

委托第三方检测机构数量

≤

*

家

**

产出指标

数量指标

委托第三方检测机构开展的农产品定量检测样品数

≤

***

个

**

成本指标

经济成本指标

农产品定量检测单价

≤

****

个

**

成本指标

经济成本指标

农产品定量检测总额

≤

******

元

**

效益指标

社会效益指标

检测质量事故率

≤

*.*

%

**

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥

**

%

**