*** * 年琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心单位预算
目录
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心概况
一、主要职能
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年单位预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
第三部分琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年部门单位预算情况说明
名词解释
第一部分琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心概况
一、主要职能
* ．主要职能 。
（ * ）强力推进黎苗医药传承保护发展。配合县人大和县卫健委出台《琼中黎族苗族自治县黎医药苗医药保护与发展条例》，并在中心加挂县黎苗医药保护发展中心牌子，配合成立县黎族苗族医药发展保护协会，逐步建立健全黎苗医药传承保护发展体系。
（ * ）稳妥推进中心各项工作正常运转。一是做好公文流转办理工作。安排专人负责文件的收发、传阅及归档工作，确保公文及时流转和办理，做到信息不遗漏，并及时上报相关信息和数据。二是做好乡镇卫生院会计核算工作。组织我中心会计人员积极配合县域医共体总院，认真学习国家、省、县新出台的政策法规，积极参加业务培训，建立健全基层医疗机构核算制定，严格执行财务工作制度，切实把好各乡镇卫生院的财务报销审批关。
第二部分 琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年单位预算表
详见琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心预算公开附表：
（单位预算公开表详见附件 * ）
第三部分琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年单位预算情况说明
一、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年财政拨款收支总预算 ***.** 万元。其中，收入总计 ***.** 万元，包括一般公共预算本年收入 ***.** 万元、上年结转 * 万元，政府性基金预算本年收入 * 万元、上年结转 * 万元；支出总计 ***.** 万元，包括社会保障和就业支出 **.** 元、卫生健康支出 ***.** 万元、住房保障支出 **.** 万元、外交支出 * 万元、国防支出 * 万元、结转下年 * 万元。
二、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心单位 *** * 年一般公共预算当年拨款 ***.** 万元，比上年预算数增加 **.** 万元，主要是 新增 * 名事业人员、 公积金缴费基数和社保基数调整，一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出社会保障和就业支出 **.** 万元，占 ** % ；卫生健康支出 ***.** 万元，占 **.** % ；住房保障支出 **.** 万元，占 *.** %
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） *** * 年预算数为 **.** 万元，比上年预算数增加 **.** 万元，增长 **.** % ，上升的主要原因是 新增 * 名事业人员、 人员岗位变动、社保基数和公积金缴费基数的调整。
*. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） *** * 年预算数为 ***.** 万元，比上年预算数增加 **.** 万元，增长 **.** % ，上升的主要原因是 新增 * 名事业人员、 人员岗位变动、社保基数和公积金缴费基数的调整。
*. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） *** * 年预算数为 **.** 万元，比上年预算数增加 *.** 万元，增长 **.* % ，上升的主要原因是 新增 * 名事业人员、 人员岗位变动、社保基数和公积金缴费基数的调整。
三、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年一般公共预算基本支出情况说明
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年一般公共预算基本支出为 ***.** 万元，其中：
人员经费 ***.** 万元，主要包括：基本工资 **.** 万元、津贴补贴 **.** 万元、绩效工资 **.** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **.** 万元、职业年金缴费 **.** 万元、职工基本医疗保险缴费 **.** 万元、公务员医疗补助缴费 **.** 万元、其他社会保障缴费 *.** 万元、住房公积金 **.** 万元、医疗费 *.** 万元、其他工资福利支出 **.** 万元、商品和服务支出 *.** 万元 、对个人和家庭的补助 *.** 万元 。
公用经费 **.** 万元，主要包括： 办公费 * 万元、印刷费 * 万元 、 手续费 *.** 万元、水费 *.** 万元、电费 * 万元、邮电费 *.** 万元、差旅费 * 万元、维修（护）费 *.** 万元 、 培训费 *.** 万元、公务接待费 *.* 万元、劳务费 *.** 万元、工会经费 *.** 万元、其他商品和服务支出 *.** 万元、其他对个人和家庭的补助 *.* 万元 、资本性支出 * 万元 。
项目经费 **.** 万元，主要包括：卫生健康管理事务 *.** 万元、其他卫生健康支出 *.** 万元。
四、琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年“三公”经费预算情况说明
（一） 琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年一般公共预算“三公”经费预算数为 *.* 万元，其中：
因公出国（境）经费 * 万元 ，与上年预算持平 / 较上年预算下降 * %/ 较上年预算增长 * % 。 下降 / 增长的 主要原因包括： * 。根据 * （如外事部门等）安排的 * 年出国计划，拟安排出国（境）团（组） * 次，出国（境） * 人。出国（境）团组主要包括： *.* 团组：目的地为 * ，人数为 * 人，天数为 * 天，主要任务为 * ： * ；公务用车购置及运行费 * 万元（其中， 公务用车购置费 * 万元 ，公务用车运行维护费 * 万元） ，与上年预算持平 / 较上年预算下降 * %/ 较上年预算增长 * % 。 下降 / 增长的 主要原因包括： * 。公务车保有量 * 辆，计划购置 * 辆 ； 公务接待费 * 万元，与上年预算持平 / 较上年预算下降 * %/ 较上年预算增长 * % 。 下降 / 增长的 主要原因包括：，计划接待 * 批 * 人 。
（二） 琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 * 万元，其中：
因公出国（境）经费 * 万元 ，与上年预算持平 / 较上年预算下降 * %/ 较上年预算增长 * % 。 下降 / 增长的 主要原因包括：。根据 * （如外事部门等）安排的 * 年出国计划，拟安排出国（境）组 * 次，出国（境） * 人。出国（境）团组主要包括： ** 团组：目的地为 * ，人数为 * 人，天数为 * 天，主要任务为 * ；公务用车购置及运行费 * 万元（其中， 公务用车购置费 * 万元 ，公务用车运行维护费 * 万元） ，与上年预算持平 / 较上年预算下降 * %/ 较上年预算增长 * % 。 下降 / 增长的 主要原因包括：；公务车保有量 * 辆，计划购置 * 辆 。 公务接待费 * 万元，与上年预算持平 / 较上年预算下降 *%/ 较上年预算增长 * % ， 下降 / 增长的 主要原因包括：。计划接待 * 批 * 人 。
五、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
琼中县卫生健康服务中心 *** * 年政府性基金预算当年拨款 * 万元，比上年预算数 增加 / 减少 / 持平 * 万元，主要是无政府性基金预算。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出 * 万元，占 * % ；文化体育与传媒支出（类） 支出 * 万元，占 * % ；社会保障和就业支出（类） 支出 * 万元，占 * % ；节能环保（类） 支出 * 万元，占 *% ；无 科学技术支出 。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项） * 年预算数为 * 万元，比上年预算数 增加 / 减少 / 持平 * 万元，主要是无 核电站乏燃料处理处置基金 。
*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项） * 年预算数为 * 万元，比上年预算数 增加 / 减少 / 持平 * 万元，主要是无 核电站乏燃料处理处置基金 。
六、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。琼中县卫生健康服务中心 *** * 年收支总预算 ***.** 万元。
七、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年收入预算情况说明
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年收入预算 ***.** 万元，其中：上年结转 * 万元，占 *% ；经费拨款收入 ***.** 万元，占 *% ；政府性基金收入 * 万元，占 *% ；专项收入 * 万元，占 *% 。比上年预算数增加 **.** 万元，主要是 新增 * 名事业人员、 公积金缴费基数和社保基数调整。
八、关于琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 **** 年支出预算情况说明
琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 *** * 年支出预算 ***.** 万元，其中：基本支出 ***.** 万 元，占 **.* % ；项目支出 * * 万元，占 *.* % 。比上年预算减少 * 万元，主要是项目减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一） **** 年琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心机关运行经费预算 * 万元。
（二）政府采购情况
**** 年琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心政府采购预算总额 * 万元，其中：政府采购货物预算 * 万元，政府采购工程预算 * 万元，政府采购服务预算 * 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 *** * 年 ** 月 ** 日，琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心预算单位共有车辆 * 辆，其中，领导干部用车 * 辆，机要通信应急用车 * 辆、一般执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 * 辆、其他用车 * 辆。单位价值 *** 万元以上设备 * 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
*** * 年琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心 ** 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 ***.** 万元、政府性基金 * 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
