东方市就业服务中心****年单位预算公开

目录

第一部分 东方市就业服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 东方市就业服务中心****年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第一部分 东方市就业服务中心****年单位预算情况说明

第二部分 名词解释

第一部分 东方市就业服务中心概况

一、 主要职能

负责就业再就业管理工作;指导、协调大中专毕业生和待业人员就业工作，负责大中专毕业生和城乡劳动力人力资源库的建设、管理工作;组织社会就业调查，并组织转移就业;对国有企业下岗失业人员、城镇其他登记失业人员以及进城务工的农村劳动者，提供各种政策服务;开展就业政策宣传;完成市委、市政府和上级主管门交办的各项任务。

根据上述职责，本单位内设行政办公室、人力资源管理科室、培训科室、就业失业管理科、财务室、小额担保贷款科室等*个职能机构(科室、部门)。

第二部分东方市就业服务中心****年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表（详见附件）

第三部分东方市就业服务中心****年单位预算情况说明

一、关于东方市就业服务中心****年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市就业服务中心****年财政拨款收支总预算*,***.**万元。其中，收入总计*,***.**万元，包括一般公共预算本年收入*,***.**万元、上年结转*,***.**万元，政府性基金预算本年收入**.**万元、上年结转*万元;支出总计*,***.**万元，包括社会保障和就业支出*,***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出**.**万元、农林水支出*,***.**万元、住房保障支出**.**万元。

二、关于东方市就业服务中心****年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市就业服务中心****年一般公共预算当年拨款*,***.**万元，比上年预算数增加*,***.**万元，主要是基本支出减少**.**万元、项目支出增加*,***.**万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出*,***.**万元，占**.**%;卫生健康支出(类)支出**.**万元，占*.**%;农林水支出(类)支出*,***.**万元，占**.**%;住房保障支出(类)支出**.**万元，占*.**%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是人员变动导致基本支出减少。

*.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是预算资金性质变动。

*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是人员变动导致增加。

*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动导致减少。

*.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是就业创业服务补助预算总体相较去年增加。

*.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是****年该项业务量较去年减少，职业培训补贴预算总体相较去年减少。

*.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是****年涉及该项补贴人员减少，预算总体相较去年减少。

*.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)****年预算数为*,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是****年涉及该项补贴人员增加，预算总体相较去年增加。

*.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能评价补贴(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是该项为新增项，由去年职业技能鉴定补贴转为职业技能评价补贴。

**.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是****年就业见习补贴业务量减少，预算总体相较去年减少。

**.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是该项为新增项，由去年促进创业补贴转为求职和创业补贴。

**.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)****年预算数为*,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是****年涉及该项的外出务工奖励补贴增加，预算总体相较去年增加。

**.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是涉及项目业务量有所浮动，预算总体相较去年减少。

**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动导致基本支出减少。

**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动导致基本支出减少。

**.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是预算资金性质变动。

**.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是预算资金性质变动。

**.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)****年预算数为*,***.**万元，与上年预算数持平，主要是衔接资金涉及的外出务工奖励补贴任务目标量不变。

**.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是****年贴息业务减少，预算总体相较去年减少。

**.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是预算资金性质变动。

**.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动导致基本支出减少。

三、关于东方市就业服务中心****年一般公共预算基本支出情况说明

东方市就业服务中心****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中:

人员经费***.**万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费**.**万元，主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市就业服务中心****年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市就业服务中心****年一般公共预算“三公”经费预算数为*.**万元，其中:

因公出国(境)经费，****年本单位年初无此项经费预算;

公务用车购置及运行费*.**万元(其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*.**万元)，较上年预算下降**.**%。下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务用车运行维护标准。公务车保有量*辆，计划购置*辆;公务接待费*万元，较上年预算下降***.**%。下降主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待*批*人。

(二)我单位****年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市就业服务中心****年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市就业服务中心****年政府性基金预算当年拨款**.**万元，比上年预算数减少*,***.**万元，主要是预算资金性质变动。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出**.**万元，占***.**%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*,***.**万元，主要是预算资金性质变动。

六、关于东方市就业服务中心****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市就业服务中心****年收支总预算*,***.**万元。

七、关于东方市就业服务中心****年收入预算情况说明

东方市就业服务中心****年收入预算*,***.**万元，其中:上年结转*,***.**万元，占**.**%;一般公共预算拨款收入*,***.**万元，占**.**%;政府性基金预算拨款收入**.**万元，占*.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是上年结转减少**.**万元，一般公共预算拨款收入增加*,***.**万元，政府性基金预算拨款收入减少*,***.**万元。

八、关于东方市就业服务中心****年支出预算情况说明

东方市就业服务中心****年支出预算*,***.**万元，其中:基本支出***.**万元，占*.**%;项目支出*,***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是基本支出减少**.**万元，项目支出减少***.**万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

****年东方市就业服务中心的机关运行经费预算**.**万元。

(二)政府采购情况

****年东方市就业服务中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，东方市就业服务中心本级预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值**万元以上设备*台(套)。

(四)绩效目标设置情况

****年东方市就业服务中心**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算*,***.**万元、政府性基金**.**万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出。

十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。