一、 *采购人名称： 合肥高新创新实验小学
二、 *履约供应商名称： 合肥隆偌信息技术有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥高新创新实验小学
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
南孚 *号电池 **粒 普通干电池
**
***.*
南孚/NANFU\\*号电池
验收通过
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茶花 ****** 平口垃圾袋 一大卷背心垃圾袋M***只 *****cm 蓝色 垃圾袋
**
***.*
茶花\\******
验收通过
*
得力 ***** opp胶带
**
***.*
得力/deli\\*****
验收通过
*
晨光 ARPM**** 针管笔
**
***.*
晨光/M&G\\ARPM****
验收通过
*
晨光 ARPM**** 针管笔
**
***.*
晨光/M&G\\ARPM****
验收通过
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维达 V**** 抽纸
**
****.*
维达/Vinda\\V****
验收通过
*
荣大 R-**GA(A*) 版纸
*
****.*
荣大\\R-**GA(A*)
验收通过
*
荣大 印纸油墨
*
***.*
荣大\\R-***S
验收通过
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妙美 垃圾袋
**
***.*
妙美\\*******
验收通过
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霞光 塑封膜
*
***.*
霞光\\A*
验收通过
**
霞光 塑封膜
*
***.*
霞光\\A*
验收通过
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得力 纸杯
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***.*
得力\\*****
验收通过
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齐心 A**** 档案盒
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***.*
齐心/Comix\\A****
验收通过
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得力 *****黑 学生用笔记本
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得力/deli\\*****黑
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 记号笔/粗笔
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 记号笔/粗笔
**
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 胶棒
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***.*
得力/deli\\****
验收通过
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惠普 A* **g A*纸**g *箱 打印/复印纸
**
****.*
惠普/HP\\A* **g
验收通过
**
【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 薛连武
