| 标段编号 | 标段名称 | 标段描述 |
|---|---|---|
| CEITCL-BJ**-******* | * | 围绕内部控制关键控制点（KCP）的执行-监督-审视-改进主线，按照国家管网内控监督评价流程规定，按照甲方要求开展遵从性测试（CT）、半年度控制评估（SACA）、主动性审视（PR）等专项工作，发现KCP设计和执行中存在的问题并提出改进建议，形成相关专项报告，并配合甲方完成有关内控风险的日常管理工作，包括：（*）开展季度遵从性测试（CT）工作。四次实现*.*-**.*全流程覆盖，包括遵从性测试（CT）培训、各业务域测试工作辅导、测试资料的收集复核汇总，公司遵从性测试（CT）报告编制等内容。（*）开展半年度控制评估（SACA）评估作。全年开展*次SACA评估，开展覆盖公司全业务流程的测试活动，督导各业务域收集问题开展评估并编制SACA报告，汇总编制公司SACA评估报告。（*）开展主动性审视（PR）工作和专项检查。全年开展不少于*次主动性审视（PR）专项工作，内容包括但不限于招标管理、合同管理、采购仓储管理、工程管理、造价审核等方面，具体实施的专项内容按照甲方具体安排执行。乙方应根据甲方安排的专项工作，编制专项工作实施方案，有针对性的开展现场专项检查，发现内控管理中的深层次问题，完成问题分析与溯源，深挖问题发生根源，剖析成因，提出改进建议，并出具专项报告。（*）完成甲方安排的其他相关工作。上述工作能同时合并开展的，可合并开展。 |
联系人：但蕾蕾
采购实施单位：综合监督部（党委巡察办）
监督电话：****-*******
监督邮箱：*****@pipechina.com.cn
时间：****年**月**日
