询价编号：CR****-XJ-****-***
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
*.物资需求表
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
* |
钢板 |
*MM |
吨 |
** |
|
* |
槽钢 |
[** |
吨 |
** |
|
* |
工字钢 |
I**a |
吨 |
** |
|
* |
螺旋焊管 |
φ***×*mm |
吨 |
** |
|
* |
槽钢 |
[**a |
吨 |
** |
|
* |
连接钢板 |
**mm |
吨 |
* |
*****cm |
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
用途：用于安装防护棚架。
二.报价文件的递交
*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。
*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含合同标的物到甲方工地价格以及税金、运杂费一切费用，甲方不再承担其他任何费用，须提供增值税专用发票。
*.质量要求
产品质量必须满足国家标准，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。
*.货物验收方式
按实际过磅重量验收，过磅复核，误差值不得超过+*%～-*%，超出部分重量扣除。
*.货款结算支付方式
*.*结算
每月**为双方价款结算日期（即上月 **日至本月 ** 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
*.*支付
本合同无预付款。
（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（*）入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的**%，依次类推；
（*）全部供货结束后的 ** 个月内，开始支付第一月供货金额的 ** %，下一个月支付第二批次的供货金额的**%，依次类推；
（*）待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余*%货款。
（*）上述款项支付方式为：银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、E收通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。
（*）供应商维权渠道：
①电话：****-******* 邮箱：******@***.com
②电话：****-******* 邮箱：********@***.com
*.报价有效期：**日。
*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
*.其他要求：
*.采购人：中铁十一局集团有限公司武松高速江陵至松滋段JSTJ-*标项目部
联系人：范明强 联系电话：***********
邮 箱：*********@qq.com
到货地址：湖北省荆州市松滋市南海镇沙沟子
*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话：****-*******
****年*月*日
