一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区璐暖电子产品经营部
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： ****年**月**日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准规格型号技术标准
验收结果
备注
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罗技 M***r黑色 有线鼠标
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**.*
罗技/LogitechM***r黑色
验收通过
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电脑/监控维修费
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无品牌无型号
验收通过
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清风 A* **g 打印/复印纸
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清风/qingfengA* **g
验收通过
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联想 LT**** 粉盒
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***.*
联想/lenovoLT****
验收通过
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青花瓷 **** 墨粉/碳粉****碳粉
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***.*
青花瓷****
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 童映
