一、 *采购人名称： 中国人民解放军安徽省马鞍山军分区
二、 *履约供应商名称： 马鞍山市枫平商贸有限公司
三、 *采购项目编号： *******************
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 中国人民解放军安徽省马鞍山军分区
六、 *验收日期： ****年*月*日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\\规格型号\\技术标准
验收结果
备注
*
清水 **** 热水瓶大号
*
**.*
清水\\****
验收通过
*
牛皮信封/A*
*
**.*
其他家\\*号信封
验收通过
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得力**** 办公保温壶
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***.*
得力/deli\\得力****
验收通过
*
得力 ***** 宽胶带/封箱胶带/胶带/胶纸/胶条
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*.*
得力/deli\\*****
验收通过
*
得力 **** 胶棒
**
**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 票夹/长尾夹
*
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 名片/台卡*******mm
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**.*
得力\\****
验收通过
*
得力 牛皮信封
*
**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** CD光盘
*
***.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 文件栏/文件架
*
**.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 **** 胶水/***胶
*
*.*
得力/deli\\****
验收通过
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得力 *** 笔筒/座/插/架
*
**.*
得力/deli\\***
验收通过
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宝克 **** *.*mm中性笔/签字笔
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**.*
宝克/Baoke\\****
验收通过
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得力 **** 印油/印泥/印台
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**.*
得力/deli\\****
验收通过
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金鸟 A* **g 打印/复印纸
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金鸟/GOLDEN BIRD\\A* **g
验收通过
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晨光 K-** 中性笔
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**.*
晨光/M&G\\K-**
验收通过
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得力 ****ES 票夹/长尾夹
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***.*
得力/deli\\****ES
验收通过
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【运费】
*
*.*
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁松兵
