目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、****年度部门主要工作任务及目标

第二部分****年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分****年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区政府办

（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（四）根据区政府领导指示，协调区政府各职能部门工作。

（五）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

（八）负责统一刻制、颁发、启用和废止区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章，按规定管理使用区政府印章、介绍信。

（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（十）负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作和政务新媒体工作。

（十三）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他任务。

区政府研究室(合署办公单位)

（一）负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。

（二）负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供决策咨询等相关服务。

（三）负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。

（四）牵头负责组织宏观经济形势分析与研究，提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作，为区政府决策提供参考。

（五）组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

*.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息督查科（政务公开科）、外事工作科、行政管理科、金融工作科、资本市场科、综合研究科、改革研究科。本部门无下属单位。

*.从预算单位构成看，纳入本部门****年部门汇总预算编制范围的预算单位共计*家，具体包括：常州市武进区人民政府办公室（本级）。

三、****年度部门主要工作任务及目标

（一）提高以文辅政能力。认真做好各类综合性材料、文件的起草工作，营造比学赶超浓厚氛围，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成调研文章**篇以上。

（二）认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率***%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

（三）坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。

（四）做好区政府值班工作，确保联络畅通，及时报告重要情况；做好突发事件信息的收集、编辑、与报送工作；协助区政府及办公室领导及时处置各类突发事件，向市政府和区政府报告突发事件信息，及时传达相关领导对突发事件信息的批示（指示）。

（五）积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。

（六）不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。

（七）认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

第二部分 ****年度常州市武进区人民政府办公室部门预算表.doc

第三部分 ****年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年度收入、支出预算总计*,***.**万元，与上年相比收、支预算总计各减少*,***.**万元，减少**.**%。其中：

（一）收入预算总计*,***.**万元。包括：

*．本年收入合计*,***.**万元。

（*）一般公共预算拨款收入*,***.**万元，与上年相比减少*,***.**万元，减少**.**%。主要原因是机构改革原下属独立核算事业单位电子政务中心隶属关系改变，本年减少*个基层单位，减少了电子政务中心数据，同时原金融局整体并入（非独立核算），增加了本办支出，但金融局整体并入增加的支出数原小于电子政务中心减少的支出数。

（*）政府性基金预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。

（*）国有资本经营预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。

（*）财政专户管理资金收入*万元，与上年预算数相同。

（*）事业收入*万元，与上年预算数相同。

（*）事业单位经营收入*万元，与上年预算数相同。

（*）上级补助收入*万元，与上年预算数相同。

（*）附属单位上缴收入*万元，与上年预算数相同。

（*）其他收入*万元，与上年预算数相同。

*．上年结转结余为*万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计*,***.**万元。包括：

*．本年支出合计*,***.**万元。

（*）一般公共服务支出（类）支出*,***万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比减少*,***.**万元，减少**.**%。主要原因是本年减少基层单位电子政务中心后，项目经费减少较多。

（*）社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是社保缴费基数政策性调增。

（*）卫生健康支出（类）支出**.**万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加*.**万元，增长*.*%。主要原因是政策性调整职工基本医疗保险缴费基数和缴费比例。

（*）住房保障支出（类）支出***.**万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比增加*.*万元，增长*.**%。主要原因是人员变动，行政人员增加，计提总基数增加。

*．年终结转结余为*万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年收入预算合计*,***.**万元，包括本年收入*,***.**万元，上年结转结余*万元。

其中：

本年一般公共预算收入*,***.**万元，占***%；

本年政府性基金预算收入*万元，占*%；

本年国有资本经营预算收入*万元，占*%；

本年财政专户管理资金*万元，占*%；

本年事业收入*万元，占*%；

本年事业单位经营收入*万元，占*%；

本年上级补助收入*万元，占*%；

本年附属单位上缴收入*万元，占*%；

本年其他收入*万元，占*%；

上年结转结余的一般公共预算收入*万元，占*%；

上年结转结余的政府性基金预算收入*万元，占*%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入*万元，占*%；

上年结转结余的财政专户管理资金*万元，占*%；

上年结转结余的单位资金*万元，占*%。

三、支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年支出预算合计*,***.**万元，其中：

基本支出*,***.**万元，占**.**%；

项目支出***万元，占**.**%；

事业单位经营支出*万元，占*%；

上缴上级支出*万元，占*%；

对附属单位补助支出*万元，占*%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年度财政拨款收、支总预算*,***.**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少*,***.**万元，减少**.**%。主要原因是机构改革原下属独立核算事业单位电子政务中心隶属关系改变，本年减少*个基层单位，减少了电子政务中心数据，同时原金融局整体并入（非独立核算），增加了本办收支，但金融局整体并入增加的收支数原小于电子政务中心减少的收支数。本部门是财政全额拨款保障单位，财政拨款收支相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年财政拨款预算支出*,***.**万元，占本年支出合计的***%。与上年相比，财政拨款支出减少*,***.**万元，减少**.**%。主要原因是机构改革原下属独立核算事业单位电子政务中心隶属关系改变，本年减少*个基层单位，减少了电子政务中心数据，同时原金融局整体并入（非独立核算），增加了本办支出，但金融局整体并入增加的支出数原小于电子政务中心减少的支出数。本部门是财政全额拨款保障单位，财政拨款支出相应减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

*.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出*,***万元，与上年相比增加***.*万元，增长**.*%。主要原因是机构改革人员变动，行政人员增加，人员经费支出增加。

*.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出***.**万元，与上年相比减少**.**万元，减少**.**%。主要原因是按照过紧日子要求，刚性压减专项业务费支出。

*.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出**.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.**%。主要原因是按照过紧日子要求，刚性压减该项级科目中的政府研究室专项业务费用支出。

*.统计信息事务（款）信息事务（项）支出*万元，与上年相比减少*,***.**万元，减少***%。主要原因是减少了原基层单位电子政务中心，相应减少了工资性支出、日常公用支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出***.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长**.*%。主要原因是政策性调整基本养老保险缴费基数。

*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是政策性调整职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

*.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是行政人员增加及政策性调整行政人员基本医疗保险缴费基数及缴费比例。

*.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出*.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少**.**%。主要原因是减少了电子政务中心基本医疗保险缴费数据。

*.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出**.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.**%。主要原因是在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

*.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出***.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是在职人员减少。

*.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出***.**万元，与上年相比减少**.**万元，减少*.**%。主要原因是人员变动，老职工人员减少。

*.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出***.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是人员变动，新职工人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年度财政拨款基本支出预算*,***.**万元，其中：

（一）人员经费*,***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

（二）公用经费***.**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年一般公共预算财政拨款支出预算*,***.**万元，与上年相比减少*,***.**万元，减少**.**%。主要原因是机构改革原下属独立核算事业单位电子政务中心隶属关系改变，本年减少*个基层单位，减少了电子政务中心数据，同时原金融局整体并入（非独立核算），增加了本办支出，但金融局整体并入增加的支出数原小于电子政务中心减少的支出数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年度一般公共预算财政拨款基本支出预算*,***.**万元，其中：

（一）人员经费*,***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

（二）公用经费***.**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算**.*万元，比上年预算减少**.*万元，变动原因是按照过紧日子要求，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出*万元，占“三公”经费的*%；公务用车购置及运行维护费支出*.*万元，占“三公”经费的*.**%；公务接待费支出**.*万元，占“三公”经费的**.**%。具体情况如下：

*．因公出国（境）费预算支出*万元，与上年预算数相同。

*．公务用车购置及运行维护费预算支出*.*万元。其中：

（*）公务用车购置预算支出*万元，与上年预算数相同。

（*）公务用车运行维护费预算支出*.*万元，比上年预算减少*.*万元，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

*．公务接待费预算支出**.*万元，比上年预算减少**.*万元，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待费。

常州市武进区人民政府办公室****年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出**万元，比上年预算减少*.*万元，主要原因是减少了电子政务中心的会议费。

常州市武进区人民政府办公室****年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出**万元，比上年预算减少**.**万元，主要原因是减少了电子政务中心的培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年政府性基金支出预算支出*万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市武进区人民政府办公室****年国有资本经营预算支出*万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

****年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出***.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是机构改革原金融局整体并入，行政在职人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

****年度政府采购支出预算总额*万元，其中：拟采购货物支出*万元、拟采购工程支出*万元、拟采购服务支出*万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆，其他用车*辆；单价***万元（含）以上的设备*台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

****年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金*,***.**万元；本部门共*个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计***.**万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为***%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。